|
|
Главная / Информация / Основные показатели, используемые при подготовке проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2015 год
Бюджет для граждан - Скачать
Основные показатели, используемые при подготовке проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2015 год
Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2015 год.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗАТО МИХАЙЛОВСКИЙ за 2015 год.
Безвозмездные поступления
63048,16
|
Налоговые и неналоговые доходы
10648,02
|
За 2015 год в бюджет городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области (далее – бюджет ЗАТО) поступило доходов всего в сумме 73 696,18 тыс. рублей или 95,84 % к годовым плановым назначениям, из них:
налоговых и неналоговых доходов – 10 648,02 тыс. рублей или 77,13% к годовым плановым назначениям, собираемость доходов снижена по сравнению с 2014 годом на 7 072,81 тыс. рублей или на 39,92%;
безвозмездных поступлений – 63 048,16 тыс. рублей или 99,93 % к годовым плановым назначениям, это ниже поступлений предыдущего года на 12 215,03 тыс. рублей или на 16,23%.
Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета
ЗАТО Михайловский за 2014 - 2015 годы
тыс.рублей
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета
ЗАТО Михайловский за 2015 год
|
Источники доходов
|
2014 год отчет
|
2015 год
|
Удельный вес (%)
от общей суммы налоговых и неналоговых доходов
|
Исполнение к плану 2015 года
|
Отклонение 2015 год к 2014 году
|
|
|
План
|
Отчет
|
В абс. сумме
|
%
|
В абс. сумме
|
%
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
|
16 104,36
|
12 257,91
|
9 117,73
|
85,62
|
- 3 140,18
|
74,38
|
-3 846,45
|
56,61
|
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
14103,60
|
10168,12
|
7036,96
|
66,08
|
-3 131,16
|
69,20
|
-7 066,64
|
49,89
|
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
979,66
|
1 317,16
|
1 306,84
|
12,27
|
-10,32
|
99,21
|
327,18
|
133,39
|
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
461,75
|
464,03
|
463,63
|
4,35
|
-0,40
|
99,91
|
1,88
|
100,40
|
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
2,63
|
--------------
|
-0,07
|
0,00
|
-0,07
|
--------
|
-2,70
|
-2,66
|
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
49,96
|
89,88
|
90,69
|
0,85
|
0,81
|
100,90
|
40,73
|
181,52
|
|
|
Земельный налог
|
506,76
|
218,72
|
219,68
|
2,06
|
0,96
|
100,43
|
-287,08
|
43,34
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
|
1616,47
|
1546,60
|
1530,29
|
14,37
|
-16,31
|
98,94
|
86,18
|
94,66
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
810,11
|
1101,53
|
1081,60
|
10,15
|
-19,93
|
98,19
|
271,49
|
133,51
|
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
513,99
|
181,02
|
181,02
|
1,70
|
0,00
|
100,0
|
-332,97
|
35,21
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
76,00
|
5,05
|
5,05
|
0,04
|
0,00
|
100,0
|
-70,95
|
6,64
|
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
216,38
|
137,69
|
137,69
|
1,29
|
0,00
|
100,0
|
-78,69
|
63,63
|
|
|
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
|
17 720,83
|
13804,51
|
10648,02
|
100,00
|
-3156,49
|
77,13
|
-7072,81
|
60,08
|
|
Наиболее значимыми налоговыми источниками бюджета ЗАТО как в 2014 году, так и в 2015году являлись: налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; по неналоговым источникам – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Динамика поступлений в бюджет ЗАТО Михайловский по основным налоговым и неналоговым источникам за 2014-2015 годы
тыс.рублей
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТ ЗАТО МИХАЙЛОВСКИЙ за 2015 год.
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
Отклонение от плана в абсолютном выражении
|
В структуре безвозмездных поступлений основная доля – 63,90 % приходится на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО. В форме субвенций за 2015 год в бюджет ЗАТО поступило 23196,84 тыс. рублей на исполнение 16 отдельных государственных полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения.
Доходы на одного жителя по ЗАТО Михайловский в год
(тыс. рублей)
Анализ расходов бюджета
ЗАТО Михайловский за 2015 год.
Решением Собрания депутатов городского округа ЗАТО Михайловский бюджет ЗАТО на 2015 год принят в объеме 86 414,5 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета ЗАТО, в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам на 16 365,23 тыс. рублей, из них:
за счет уменьшения безвозмездных поступлений из других бюджетов на 625,3 тыс.рублей;
за счет включения остатка средств местного бюджета на 01.01.2015 года в сумме 936,81 тыс. рублей;
за счет уменьшения поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 3051,29 тыс. рублей.
Таким образом, годовые уточненные назначения по расходам бюджета ЗАТО на 2015 год составили 81 801,1 тыс. рублей
Основные характеристики расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2015 год.
В 2015году в функциональной структуре расходов бюджета ЗАТО расходы на поддержку развития сети учреждений социальной сферы и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено 48 927,0 тыс. рублей, что составляет 64,02 % от общего объема произведенных расходов.
Динамика основных расходов бюджета ЗАТО за 2014-2015 г.г.
Динамика изменения состава расходов бюджета ЗАТО за 2014-2015 г.г.
Расходы на одного жителя по ЗАТО Михайловский в год (тыс. рублей)
Структура и объем остатков средств бюджета ЗАТО Михайловский
Целевые межбюджетные трансферты
|
Остаток на 01.01.2016 года
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
Перечень показателей, используемых при подготовке бюджета для граждан по ЗАТО Михайловский за 2015 год
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Ед. измерения, формат представления данных
|
Показатели по отчету об исполнении бюджета за 2015 год
|
|
1
|
Объем доходов бюджета ЗАТО Михайловский в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 28,52
План на 2015 год – 29,75
|
|
2
|
Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 28,52
План на 2015 год – 29,75
|
|
3
|
Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 1,31
План на 2015 год – 3,01
|
|
4
|
Объем расходов городского округа на образование в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 16,41
План на 2015 год – 16,42
|
|
5
|
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение
|
тыс. рублей
|
финансирование из федерального бюджета
|
|
6
|
Объем расходов бюджета городского округа на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 1,59
План на 2015 год – 1,59
|
|
7
|
Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на социальную политику в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 0,33
План на 2015 год – 0,34
|
|
8
|
Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайовский на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 0,14
План на 2015 год – 0,14
|
|
9
|
Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности
|
тыс. рублей
|
Факт 2015 года - 480,75
План на 2015 год – 480,75
|
|
10
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка
|
единиц
|
Факт 2015года - 0
План на 2015 год – 0
|
|
11
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
%
|
Факт 2015 года - 6,6
План на 2015 год – 0,5
|
|
12
|
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
|
%
|
Факт 2015 года - 5,6
План на 2015 год – 5,6
|
|
13
|
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
|
%
|
Факт 2015 года - 100
План на 2015 год – 100
|
|
14
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,
в том числе введенная в действие за один год
|
кв.м
|
Факт 2015 года - 18,1
План на 2015 год – 18,1
|
|
15
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
|
% от числа опрошенных
|
Факт 2015 года - 95
План на 2015 год – 95
|
|
16
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
рублей
|
Факт 2015 года - 15617,85
План на 2015 год – 15480,05
|
|
17
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
|
рублей
|
Факт 2015 года - 17027,57
План на 2015 год – 13581,87
|
|
18
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений
|
рублей
|
Факт 2015 года - 14793,16
План на 2015 год – 14618,29
|
|
19
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
рублей
|
Факт 2015 года - 22357
План на 2015 год – 20494
|
|
20
|
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
|
%
|
Факт 2015 года - 88,8
План на 2015 год – 88,8
|
|
21
|
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
%
|
Факт 2015 года - 0
План на 2015 год – 0
|
|
22
|
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
|
%
|
Факт 2015 года - 0
План на 2015 год – 0
|
|
23
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
|
%
|
Факт 2015 года - 0
План на 2015 год –0
|
|
24
|
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
тыс.рублей
|
Факт 2015 года - 93,2
План на 2015 год – 93,3
|
|
25
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы
|
%
|
Факт 2015 года - 98,0
План на 2015 год – 98,0
|
|
26
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
|
%
|
Факт 2015 года - 0
План на 2015 год –0
|
|
27
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
|
%
|
Факт 2015 года - 0
План на 2015 год –0
|
|
28
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
%
|
Факт 2015 года - 21,0
План на 2015 год – 21,0
|
|
29
|
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
|
%
|
Факт 2015 года - 5
План на 2015 год –5
|
|
30
|
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
|
рублей
|
Факт2014года-5466 План на 2015 год –5467
|
Контактная информация
- Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области
- 413540 Саратовская область, ЗАТО пос.Михайловский, ул.60 лет Победы, 6
- Тел. 2-12-45; 2-19-47;
- Время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00
|
Независимая оценка качества оказываемых услуг