Бюджет для граждан Основные показатели, используемые при подготовке проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2014 год

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2014 год.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО МИХАЙЛОВСКИЙ за 2014 год.

За 2014 год в бюджет городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области (далее – бюджет ЗАТО) поступило доходов всего в сумме 92 984,02 тыс. рублей или 100,19 % к годовым плановым назначениям, из них:

налоговых и неналоговых доходов – 17 720,83 тыс. рублей или 100,99% к годовым плановым назначениям, собираемость доходов снижена по сравнению с 2013 годом на 4 807,79 тыс. рублей или на 21,34%;

безвозмездных поступлений – 75 263,20 тыс. рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям, это ниже поступлений предыдущего года на 16 381,14 тыс. рублей или на 17,87%.

Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета

ЗАТО Михайловский за 2013 - 2014 годы

тыс.рублей

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета

ЗАТО Михайловский за 2014 год

Источники доходов	2013 год отчет	2014 год		Удельный вес (%) от общей суммы налоговых и неналоговых доходов	Исполнение к плану 2014 года		Отклонение 2014 год к 2013 году
		План	Отчет		В абс. сумме	%	В абс. сумме	%
		План	Отчет		В абс. сумме	%	В абс. сумме	%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	21 234,68	16 009,22	16 104,35	90,88	95,13	100,59	-5 130,33	75,84
Налог на доходы физических лиц	19 341,48	13 984,97	14 103,60	79,59	118,63	100,85	-5 237,88	72,92
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	-------------	1 003,30	979,65	5,53	-23,65	97,64	979,65	--------
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	457,95	461,75	461 ,75	2,61	---------	100,0	3,80	100,83
Единый сельскохозяйственный налог	15,35	2,63	2,63	0,01	-----------	100,0	-12,72	17,13
Налог на имущество физических лиц	9,51	49,81	49, 96	0,28	0,15	100,30	40,45	525,34
Земельный налог	1 410,39	506,76	506,76	2,86	-------------	100,0	-903,63	35,93
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 293,94	1 537,43	1 616,48	9,12	79,05	105,14	322,54	124,93
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	432,1	733,56	810,11	4,57	76,55	110,44	378,01	187,48
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	393,41	513,99	513,99	2,90	--------------	100,0	120,58	130,65
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4,02	76,00	76,00	0,43	------------	100,0	71,98	1890,55
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	309,32	---------------	------------	------------	------------	--------	-309,32	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	155,09	213,88	216,38	1,22	2,50	101,17	61,29	139,52
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	22 528,62	17 546,65	17 720,83	100,00	174,18	100,99	-4 807,79	78,66

Наиболее значимыми налоговыми источниками бюджета ЗАТО как в 2013 году, так и в 2014 году являлись: налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; по неналоговым источникам – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Динамика поступлений в бюджет ЗАТО Михайловский по основным налоговым и неналоговым источникам за 2013-2014 годы

тыс.рублей

В структуре безвозмездных поступлений основная доля – 56,39 % приходится на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО. В форме субвенций за 2014 год в бюджет ЗАТО поступило 20 979,71 тыс. рублей на исполнение 16 отдельных государственных полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения, 1 855,0 тыс. рулей – иные трансферты на переселение граждан из ЗАТО.

Доходы на одного жителя по ЗАТО Михайловский в год

(тыс. рублей)

Анализ расходов бюджета

ЗАТО Михайловский за 2014 год.

Решением Собрания депутатов городского округа ЗАТО Михайловский бюджет ЗАТО на 2014 год принят в объеме 93 370,3 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО, в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам на 16 365,23 тыс. рублей, из них:

за счет уменьшения безвозмездных поступлений из других бюджетов на 1 759,66 тыс.рублей тыс. рублей;

за счет включения остатка средств местного бюджета на 01.01.2014 года в сумме 16 932,54 тыс. рублей;

за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, включая остатки средств предыдущего года – 1 192,35 тыс. рублей.

Таким образом, годовые уточненные назначения по расходам бюджета ЗАТО на 2014 год составили 109 735,53 тыс. рублей

Основные характеристики расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год.

В 2014 году в функциональной структуре расходов бюджета ЗАТО расходы на поддержку развития сети учреждений социальной сферы и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено 74 260,24 тыс. рублей, что составляет 69,07% от общего объема произведенных расходов.

Динамика основных расходов бюджета ЗАТО за 2013-2014 г.г.

Динамика изменения состава расходов бюджета ЗАТО за 2013-2014 г.г.

Расходы на одного жителя по ЗАТО Михайловский в год (тыс. рублей)

Структура и объем остатков средств бюджета ЗАТО Михайловский

Перечень показателей, используемых при подготовке бюджета для граждан по ЗАТО Михайловский за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения, формат представления данных	Показатели по отчету об исполнении бюджета за 2014 год
1	Объем доходов бюджета ЗАТО Михайловский в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 34,73 План на 2014 год – 34,67
2	Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 40,16 План на 2014 год – 40,99
3	Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 2,54 План на 2014 год – 3,15
4	Объем расходов городского округа на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 24,27 План на 2014 год – 24,30
5	Объем расходов местного бюджета на здравоохранение	тыс. рублей	финансирование из федерального бюджета
6	Объем расходов бюджета городского округа на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 1,85 План на 2014 год – 1,85
7	Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 0,86 План на 2014 год – 1,02
8	Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайовский на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	Факт 2014 года - 0,22 План на 2014 год – 0,22
9	Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	Факт 2014 года - 503,20 План на 2014 год – 503,20
10	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год – 0
11	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год – 0,5
12	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	Факт 2014 года - 5,6 План на 2014 год – 5,6
13	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	Факт 2014 года - 90 План на 2014 год – 100
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м	Факт 2014 года - 17,5 План на 2014 год – 17,5
15	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	Факт 2014 года - 95 План на 2014 год – 95
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	Факт 2014 года - 16793,75 План на 2014 год – 16793,75
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	Факт 2014 года - 18159 План на 2014 год – 18159
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	Факт 2014 года - 17 177,44 План на 2014 год – 17 177,44
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	Факт 2014 года - 23 509 План на 2014 год – 23 509
20	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	Факт 2014 года - 90,8 План на 2014 год – 90,8
21	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год – 0
22	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	Факт 2014 года - 10 План на 2014 год – 0
23	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год –0
24	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс.рублей	Факт 2014 года - 82,8 План на 2014 год – 82,8
25	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	Факт 2014 года - 68,0 План на 2013 год – 68,0
26	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год –0
27	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год –0
28	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Факт 2014 года - 21,0 План на 2014 год – 20,0
29	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	Факт 2014 года - 0 План на 2014 год –0
30	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	Факт2014года-5886 План на 2014 год –5886

Контактная информация

Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области
413540 Саратовская область, ЗАТО пос.Михайловский, ул.60 лет Победы, 6
Тел. 2-12-45; 2-19-47;
Время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00

← 16 июня 2015 года состоялась презентация Благотворительного фонда «Память поколений»

Достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Михайловский за 2014 год и их планируемые значения на 3-х летний период →

Вернуться к списку