Отчет о реализации МП за 2017 год
«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Главы – руководитель
аппарата администрации ЗАТО Михайловский
Саратовской области
_________________С.В.Бороденко
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы»
за 2017 год
СПРАВКА
об утверждении и внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы»
Муниципальная программа «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы» утверждена Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области 12.08.2015 года № 48,
внесены изменения:
Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 29.12.2015 г. № 96;
Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 29.12.2016 г. № 117.
Постановлением администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 27 декабря 2017 года № 94.
Директор МУДК ЗАТО Михайловский
Саратовской обл. О.Н.Процветова
Приложение № 11
К положению
«О порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ
ЗАТО Михайловский, их формирования
и реализации муниципальных программ»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы»
за период январь – декабрь 2017 года
| № п.п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя муниципальной
программы |
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |||
| Год предшествующий отчетному
2016 г. |
Установленные на 2017 год | Фактически достигнутые за отчетный период
2017 года |
|||||
| Муниципальная программа «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 — 2018 годы» | |||||||
| 1 | Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;
|
% |
45 |
50 |
50 |
||
| 2 | Осуществление поддержки молодых талантов; | Тыс. руб. | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||
| 3 | Создание условий для творческой деятельности работников культуры |
Тыс. руб. |
4090,2 | 4231,5 | 4594,0 | ||
| 4 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской | %. |
75 |
80 |
80 |
||
| 5 | Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры. | %. | 80 | 85 | 85 | ||
Директор МУДК ЗАТО Михайловский
Саратовской обл. О.Н.Процветова
Главный бухгалтер
МУДК ЗАТО Михайловский Е.А.Коловатова
Приложение № 12
К положению
«О порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ
ЗАТО Михайловский, их формирования
и реализации муниципальных программ»
Сведения
для проведения мониторинга исполнения плана – графика реализации муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы»
Наименование: Муниципальная программа «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы»;
Отчетный период: январь – декабрь 2017 года;
Ответственный исполнитель: МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | |||||||||
| Всего, за счет всех источников | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | ||||||||||
| План (прогноз) | факт | План (прогноз) | факт | План (прогноз) | факт | План (прогноз) | факт | План (прогноз) | факт | |||||
| Всего по муниципальной программе «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы» | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.
|
2017 г. | 1. Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;
2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО Михайловский; 3. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда; 4. Развитие эстетического воспитания детей и молодежи; 5. Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. 6. Создание условий для творческой деятельности работников культуры. |
4594,0 | 5033,2 | — | 255,3 | 4594,0 | 4777,9 | |||||
| 1. | Создание условий для творческой деятельности работников культуры
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 6. Создание условий для творческой деятельности работников культуры. | 4231,5 | 4594,0 | — | 255,3 | 4231,5 | 4338,7 | |||||
| 1.1 | Заработная плата | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 2438,3 | 2596,9 | — | 100,2 | 2438,3 | 2496,7 | ||||||
| 1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 736,4 | 779,7 | — | 37,2 | 736,4 | 742,5 | ||||||
| 1.3 | Потребление электроэнергии | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 36,9 | 25,1 | 36,9 | 25,1 | ||||||||
| 1.4 | Потребление тепла и горячее водоснабжение | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 351,2 | 309,1 | 351,2 | 309,1 | ||||||||
| 1.5 | Водоснабжение | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 11,8 | 7,7 | 11,8 | 7,7 | ||||||||
| 1.6 | Ассенизация | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 12,8 | 5,9 | 12,8 | 5,9 | ||||||||
| 1.7 | Годовое абонентское обслуживание телефонной точки | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 14,0 | 11,5 | 14,0 | 11,5 | ||||||||
| 1.8 | Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||||||
| 1.9 | Вывоз ТБО | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | ||||||||
| 1.10 | Обслуживание узла учета тепловой энергии | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
| 1.11 | Дератизация здания | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | ||||||||
| 1.12 | Подписка на периодические издания
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 3,8 | — | 3,8 | — | ||||||||
| 1.13 | 13Услуги по приему , хранению, утилизации ртутных ламп
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 0,4 | — | 0,4 | — | ||||||||
| 1.14 | Приобретение и техническое обслуживание бухгалтерской программы .
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||||
| 1.15 | Приобретение канцелярских товаров | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 3,1 | 5,4 | 3,1 | 5,4 | ||||||||
| 1.16 | Подписка ИТС
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,1 | ||||||||
| 1.17 | Оплата услуг по техническому обслуживанию , ремонту вычислительной техники и оборудования, | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 17,9 | 25,4 | 17,9 | 25,4 | ||||||||
| 1.18 | Налог на имущество | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 517,1 | 612,1 | — | 117,9 | 517,1 | 494,2 | ||||||
| 1.19 | Оплата за негативное воздействие на окружающую среду | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | ||||||||
| 1.20 | Консультационные услуги и обучение сотрудников МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 16,2 | 15,5 | 16,2 | 15,5 | ||||||||
| 1.21 | Приобретение хозяйственных товаров | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 4,1 | 1,8 | 4,1 | 1,8 | ||||||||
| 1.22 | Приобретение орг.техники
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | — | 43,5 | — | 43,5 | ||||||||
| 1.23 | Приобретение светового оборудования | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 70,0 | — | 70,0 | ||||||||
| 1.24 | Приобретение напольного покрытия (линолеум) | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 11,5 | — | 11,5 | ||||||||
| 1.25 | Приобретение ОС (Насос погружной) | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 7,2 | — | 7,2 | ||||||||
| 2. | Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;
Развитие эстетического воспитания детей и молодежи; Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры. |
362,5 | 439,2 | 362,5 | 439,2 | |||||||
| 2.1 | Услуги по установке новогодних елок | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 20,0 | — | 20,0 | — | ||||||||
| 2.2 | Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:
1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках; 2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы с приглашением ветеранов Вов, тружеников тыла и подростков времен Вов; 3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением ветеранов Вов, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 2.3 | Услуги по организации праздничных фейерверков | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 70,0 | 90,0 | 70,0 | 90,0 | ||||||||
| 2.4 | 2.4 Корзина с цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби
№1 |
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 11,0 | 7,8 | 11,0 | 7,8 | ||||||||
| 2.5 | Организация развлекательных, конкурсных, профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.
Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 153,3 | 176,0 | 153,3 | 176,0 | ||||||||
| 2.6 | Приобретение новогодних елок | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 14,9 | 27,0 | 14,9 | 27,0 | ||||||||
| 2.7 | Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||||||||
| 2.8 | Текущий ремонт Обелиска | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 6,9 | — | 6,9 | — | ||||||||
| 2.9 | Текущий ремонт трибуны | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 4,0 | 20,6 | 4,0 | 20,6 | ||||||||
| 2.10 | Приобретение канцелярских товаров
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
| 2.11 | Приобретение гирлянды
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 21,0 | — | 21,0 | ||||||||
| 2.12 | Приобретение баннера | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 5,0 | — | 5,0 | ||||||||
| 2.13 | Приобретение кронштейна с древком и флагом
|
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 7,2 | — | 7,2 | ||||||||
| 2.14 | Оплата услуг по проверке сметной документации | МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл | — | 2,2 | — | 2,2 | ||||||||
Директор МУДК ЗАТО Михайловский
Саратовской обл. О.Н.Процветова
Главный бухгалтер
МУДК ЗАТО Михайловский Е.А.Коловатова