|
|
Главная / Законодательство / Нормативно – правовые акты / 2019 год / ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 февраля 2019 года №18 О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Михайловский № 104 от 29 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018 – 2020 годы (опубликовано в газете "Михайловские новости" от 15.03.2019 №10)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05 февраля 2019 года №18
О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Михайловский
№ 104 от 29 декабря 2017 года
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие
дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской
области» на 2018 – 2020 годы
Во исполнение Федерального закона №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии Постановлением администрации ЗАТО Михайловский от 29.12.2017 г. № 103 «О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений ЗАТО Михайловский Саратовской области», Устава городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018 – 2020 годы, изложив согласно приложения №1
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – руководителя аппарата администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области Бороденко С. В.
Глава ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М.Романов
Приложение №1 к проекту Постановления
администрации ЗАТО Михайловский
№ 18 от 05 февраля 2019 года
Муниципальная программа
«Развитие дополнительного образования детей
в ЗАТО Михайловский Саратовской области»
на 2018 – 2020 годы
Паспорт муниципальной программы
«Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский
Саратовской области» на 2018 – 2020 годы
|
Наименование муниципальной программы
|
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018 – 2020 годы
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области
|
|
Участники муниципальной программы
|
Администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области, МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
|
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области от 11.11.2009 года № 680 «Порядок принятия решений о разработке и реализации долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация», Федеральный закон №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
|
|
Цель муниципальной программы
|
Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития дополнительного образования детей ЗАТО Михайловский в интересах личностного, психического и духовного развития детей и школьников, их социальной адаптации и жизненного самоопределения.
|
|
Задачи муниципальной программы
|
Определение принципов и подходов к управлению развитием дополнительного образования детей, как неотъемлемой части социокультурной сферы ЗАТО Михайловский;
Создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей;
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы дополнительного образования;
Обеспечение современного качества доступности и эффективности системы дополнительного образования в ЗАТО Михайловский;
Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий системы дополнительного образования;
Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей;
Создание эффективных механизмов управления процессами социальной адаптации, личностного, профессионального гражданского самоопределения, развития экологического сознания, формирования здорового образа жизни детей и школьников средствами дополнительного образования;
Определение и реализация механизмов формирования культуры досуга и свободного времени детей и школьников ЗАТО Михайловский
|
|
Целевые показатели муниципальной программы
|
1.Техническая поддержка работы. Повышение социального статуса и профессионального уровня педагогических и руководящих работников, специалистов в области дополнительного образования. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к заработной плате в экономике. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента российской федерации, с 01.01. 2018 год по 30.11.2018 гг. к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за 2017 год – не менее 4,0%., с 01.12.2018 г. – 0,2% Количество работников. Количество работников муниципального учреждения, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2018 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек.
Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
2.Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования.
3.Создание условий для развития дополнительного образования детей.
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
|
2018 – 2020 годы
|
|
Объем финансового обеспечения муниципальной программы
|
Общий объем необходимых для реализации программы средств составляет 8503978 рублей 48 копеек (Восемь миллионов пятьсот три тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей 48 копеек) из средств бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области.
2018 год – 3009666 руб. 48 коп.
2019 год – 2803013 руб. 00 коп.
2020 год - 2691299руб. 00коп.
|
|
Объем финансового обеспечения целевых показателей
|
Техническая поддержка работы - 7100168 руб. 30 коп.
2018 год – 2358370 руб. 30 коп.
2019 год –2318799 руб. 00 коп
2020 год – 2422999 руб. 00 коп.
Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования 114621 руб.87 коп.
2018 год – 63107руб.87 коп.
2019 год – 51514 руб.00 коп.
2020 год – 00 руб.00 коп
Создание условий для развития дополнительного образования детей 1299188руб. 31 коп.
2018 год – 588188 руб.31 коп.
2019 год – 432700 руб.00 коп.
2020 год –278300 руб.00 коп.
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
Значительный подъём интереса детей к сфере дополнительного образования, увеличение общего охвата воспитанников.
Внесение существенного вклада системы дополнительного образования детей в решение социальных проблем: снижение детской преступности и безнадзорности, повышение уровня защищённости детей от социальных патологий: наркомании, алкоголизма и пр., повышение уровня культуры межэтнических отношений детей и школьников, общая гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых.
Освоение качественно нового уровня профессиональной деятельности педагогических работников сферы дополнительного образования детей.
Освоение эффективных способов взаимодействия субъектов дополнительного образования детей на основе сетевого подхода.
Освоение качественно новых форм и содержания взаимодействия сферы дополнительного образования детей с общеобразовательными школами, обеспечивающих высокое качество образования для каждого ребенка.
Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с внешними социальными институтами.
Общее повышение статуса и престижа дополнительного образования в системе личностно ориентированного образования детей.
|
1. Обоснование проблемы и анализ её состояния
Дополнительное образование в ЗАТО Михайловский Саратовской области – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений.
В условиях реализации принципа вариативности образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 года роль дополнительного образования детей всемерно возрастает.
В настоящее время в ЗАТО Михайловский складываются условия для дальнейшего перехода системы дополнительного образования в новое качественное состояние:
Изменился взгляд на личность человека, усилились позиции культурно-исторической педагогики;
Определились приоритеты дополнительного образования детей по различным направлениям творческой деятельности;
Складывается совокупность возможностей для более полной самореализации и самоопределения личности на основе интересов, склонностей и способностей, свободного выбора направления деятельности, дифференциации и индивидуализации ее содержания, способствующая социализации личности.
Программа развития дополнительного образования ЗАТО Михайловский направлена на реализацию государственной политики РФ в области дополнительного образования детей, усиления внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения, охрану прав детей.
Программа определяет цели, задачи, основные направления и специфику развития системы дополнительного образования детей, а также первоочередные меры для обеспечения реализации Программы.
Дополнительное образование ЗАТО Михайловский активно развивается, что позволяет объективно сочетать в едином процессе воспитание, обучение и творческое развитие личности.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, его гуманизации, дает опыт общения со специалистами в различных видах деятельности. Принципы организации дополнительного образования, его содержание позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей учащихся. В круг значимых для учащихся проблем включаются проблемы самопознания и самореализации творческих возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач, поскольку практическая деятельность детей в сфере дополнительного образования всегда имеет определенную социальную мотивацию.
Дополнительное образование детей является одним из социокультурных институтов детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные граждане и их родители, а также общество, государство. Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так как приобщает юных граждан к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.
Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества. В силу этого система дополнительного образования учащихся в условиях постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей призвана обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, стать гарантом поддержки и развития талантливой молодежи.
Система дополнительного образования детей представляет собой:
- образовательное пространство, где осуществляется специальная учебно-воспитательная деятельность по развитию воспитанников, расширяются возможности приобретения индивидуального практического опыта;
- систему обучения детей, усиливающую функции базового образования;
- образовательную сферу, гарантирующую охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников, обеспечивающую развитие личности с учетом ее индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций.
- Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы: Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития дополнительного образования детей ЗАТО Михайловский в интересах личностного, психического и духовного развития детей и школьников, их социальной адаптации и жизненного самоопределения.
Задачи программы:
- Определение принципов и подходов к управлению развитием дополнительного образования детей, как неотъемлемой части социокультурной сферы ЗАТО Михайловский;
- Создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
- Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей;
- Развитие инфраструктуры и материально-технической базы дополнительного образования;
- Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений;
- Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
- Обеспечение современного качества доступности и эффективности системы дополнительного образования в ЗАТО Михайловский;
- Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий системы дополнительного образования;
- Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей;
- Создание эффективных механизмов управления процессами социальной адаптации, личностного, профессионального гражданского самоопределения, развития экологического сознания, формирования здорового образа жизни детей и школьников средствами дополнительного образования;
- Определение и реализация механизмов формирования культуры досуга и свободного времени детей и школьников ЗАТО Михайловский.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018-2020 годы
|
№
пп
|
Наименование программы, наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение показателя
|
|
Отчетный год (базовый)
|
Текущий год (оценка)
|
Первый год реализации программы 2018
|
Первый год реализации программы 2019
|
Первый год реализации программы 2020
|
|
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018-2020 годы
|
|
1
|
Техническая поддержка работы. Повышение социального статуса и профессионального уровня педагогических и руководящих работников, специалистов в области дополнительного образования. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к заработной плате в экономике.
|
Тыс. руб.
|
|
|
2324,5
|
1875,3
|
2032,4
|
|
2
|
Обеспечение повышения оплаты труда отдельной категории работников
|
Тыс. руб.
|
|
|
33,9
|
52,9
|
0,0
|
|
3
|
Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации
|
Тыс. руб.
|
|
|
0,0
|
390,6
|
390,6
|
|
4
|
Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования.
|
Тыс. руб.
|
|
|
63,1
|
51,5
|
0,0
|
|
5
|
Создание условий для развития дополнительного образования детей.
|
Тыс. руб.
|
|
|
588,2
|
432,7
|
278,3
|
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018-2020 годы
|
Наименование
|
Ответственный исполнитель
|
Источники финансового обеспечения
|
Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.)
|
В том числе по годам реализации
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018-2020 годы
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
8504,00
|
3009,7
|
2803,0
|
2701,3
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
710,8
|
74,5
|
343,3
|
293,0
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
7832,7
|
2935,2
|
2459,7
|
2408,3
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Расходы на заработную плату работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
4729,4
|
1748,7
|
1426,2
|
1554,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
4729,4
|
1748,7
|
1426,2
|
1554,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
1423,5
|
523,3
|
430,7
|
469,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
1423,5
|
523,3
|
430,7
|
469,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
66,3
|
26,0
|
40,3
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
63,3
|
25,0
|
38,6
|
0,0
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
3,0
|
1,0
|
2,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по обеспечению повышения оплаты труда некоторых категорий работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
20,1
|
7,8
|
12,3
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
19,2
|
7,5
|
11,7
|
0,0
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
0,9
|
0,3
|
0,6
|
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования
в целях реализации Указов Президента Российской Федерации №1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
600,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
450,0
|
0,0
|
225,0
|
225,0
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
150,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования в целях реализации Указов Президента Российской Федерации
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
181,2
|
0,0
|
90,6
|
90,6
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
136,0
|
0,0
|
68,0
|
68,0
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
45,2
|
0,0
|
22,6
|
22,6
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата командировочных расходов работникам учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
20,8
|
4,0
|
8,4
|
8,4
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
20,8
|
4,0
|
8,4
|
8,4
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по специальной оценке условий труда. №1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников дополнительного образования №1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
16,6
|
6,6
|
10,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
16,6
|
6,6
|
10,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг телефонной связи 24 часа в сутки, предоставление доступа к сети местной и междугородней связи
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
14,6
|
6,0
|
8,6
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
14,9
|
6,0
|
8,6
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата за предоставление услуг сети Интернет
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
41,4
|
20,5
|
20,9
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
41,4
|
20,5
|
20,9
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
14,6
|
12,6
|
2,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
14,6
|
12,6
|
2,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата ус луг по обеспечению потребности в программных средствах и их обслуживании
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
36,0
|
20,0
|
16,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
36,0
|
20,0
|
16,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
7,9
|
3,9
|
4,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
7,9
|
3,9
|
4,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по подаче воды питьевого качества (холодное водоснабжение)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
85,2
|
28,1
|
29,0
|
28,1
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
85,2
|
28,1
|
29,0
|
28,1
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по водоотведению и очистке сточных вод
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
24,9
|
8,2
|
8,5
|
8,2
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
24,9
|
8,2
|
8,5
|
8,2
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по теплоснабжению
(отопление)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
463,4
|
149,9
|
161,0
|
152,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
421,4
|
107,9
|
161,0
|
152,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по энергоснабжению
(электроэнергия)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
111,6
|
30,2
|
40,0
|
41,4
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
111,6
|
30,2
|
40,0
|
41,4
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
43,5
|
19,3
|
24,2
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
43,5
|
19,3
|
24,2
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата за предоставление услуг по подписке и доставке периодических и справочных изданий (газеты, журналы) №3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
4,1
|
2,1
|
2,0
|
1,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
4,1
|
2,1
|
2,0
|
1,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг. №3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
119,9
|
41,9
|
78,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
119,9
|
41,9
|
78,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату налогов (налог на имущество, сбор за загрязнение окружающей среды), гос. пошлин
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
127,3
|
40,7
|
40,0
|
46,6
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
127,3
|
40,7
|
40,0
|
46,6
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Приобретение хозяйственных товаров
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
302,7
|
252,7
|
47,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
302,7
|
252,7
|
47,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Приобретение канцелярских принадлежностей
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
7,1
|
4,1
|
3,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
7,1
|
4,1
|
3,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
Всего
(прогноз)
|
53,1
|
53,1
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогноз)
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
53,1
|
53,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
План мероприятий
муниципальной программы «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2018-2020 годы
|
№
|
Наименование
|
Ответственный исполнитель
|
Ожидаемый результ от реализации программы
|
Срок начала реализации
|
Срок окончания реализации
|
Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.)
|
В том числе по годам реализации
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в ЗАТО Михайловский Саратовской области» на 2015-2017 годы
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
3009,7
|
2803,0
|
2701,3
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
74,5
|
343,3
|
293,0
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
2935,2
|
2459,7
|
2408,3
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,1
|
Расходы на заработную плату работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
1748,7
|
1426,2
|
1554,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
1748,7
|
1426,2
|
1554,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,2
|
Начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
523,3
|
430,7
|
469,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
523,3
|
430,7
|
469,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,3
|
Расходы на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
26,0
|
38,6
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
25,0
|
38,6
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
1,0
|
2,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,4
|
Начисления на выплаты по обеспечению повышения труда некоторых работников учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
7,8
|
12,3
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
7,5
|
11,7
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
0,3
|
0,6
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,5
|
Расходы на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования в целях реализации Указов Президента Российской Федерации
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
0,0
|
225,0
|
225,0
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,6
|
Начисления на выплаты по обеспечению повышения труда отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования в целях реализации Указов Президента Российской Федерации
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
2,0
|
90,6
|
90,6
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
0,0
|
68,0
|
68,0
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
0,0
|
22,6
|
22,6
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,7
|
Оплата командировочных расходов работникам учреждений дополнительного образования
№1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
4,0
|
8,4
|
8,4
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
4,0
|
8,4
|
8,4
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,8
|
Оплата услуг по специальной оценке рабочих мест №1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,9
|
Оплата курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников дополнительного образования №1
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
6,6
|
10,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
6,6
|
10,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,10
|
Оплата услуг телефонной связи 24 часа в сутки, предоставление доступа к сети местной и междугородней связи
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
6,0
|
8,6
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
6,0
|
8,6
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.11
|
Оплата за предоставление услуг сети Интернет
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
20,5
|
20,9
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
20,5
|
20,9
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.12
|
Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
12,6
|
2,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
12,6
|
2,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,13
|
Оплата ус луг по обеспечению потребности в программных средствах и их обслуживании
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
20,0
|
16,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
20,0
|
16,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,14
|
Оплата услуг за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота
№2
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
3,9
|
4,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
3,9
|
4,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,15
|
Оплата за предоставление услуг по подписке и доставке периодических и справочных изданий (газеты, журналы)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
2,1
|
2,0
|
1,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
2,1
|
2,0
|
1,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,16
|
Оплата услуг по подаче воды питьевого качества (холодное водоснабжение)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
28,1
|
29,0
|
28,1
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
28,1
|
29,0
|
28,1
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.17
|
Оплата услуг по водоотведению и очистке сточных вод
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
8,2
|
8,5
|
8,2
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
8,2
|
8,5
|
8,2
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.18
|
Оплата услуг по теплоснабжению
(отопление)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
149,9
|
161,0
|
152,5
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
107,9
|
161,0
|
152,5
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.19
|
Оплата услуг по энергоснабжению
(электроэнергия)
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
30,2
|
40,0
|
41,4
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
30,2
|
40,0
|
41,4
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1,20
|
Оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
19,3
|
24,2
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
19,3
|
24,2
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.21
|
Оплата услуг №3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
41,9
|
78,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
41,9
|
78,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.22
|
Расходы на оплату налогов (налог на имущество, сбор за загрязнение окружающей среды), гос. пошлин
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
40,7
|
40,0
|
46,6
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
40,7
|
40,0
|
46,6
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.23
|
Приобретение хозяйственных товаров
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
302,6
|
252,6
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
302,6
|
252,6
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.24
|
Приобретение канцелярских принадлежностей
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
4,1
|
3,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
4,1
|
3,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
1.25
|
Приобретение основных средств
№3
|
МКУДО ДЮСШ ЗАТО Михайловский Саратовской области
|
|
2018г
|
2020г
|
Всего
(прогноз)
|
53,1
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
(прогноз)
|
|
|
|
|
местный бюджет
(прогноз)
|
53,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные источники
(прогноз)
|
|
|
|
|
Независимая оценка качества оказываемых услуг