Наименование муниципальной программы

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2019 - 2021 годы»

Ответственный  исполнитель муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Участники муниципальной программы

Администрация закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Федеральный закон  № 115-ФЗ от 23.06.1999 года «О внесении изменения и дополнений в закон Российской Федерации  «Основы законодательства Российской Федерации   о культуре», Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области  от 21.10.2013 года № 88 «Об утверждении Положения о  порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Цель муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного пространства ЗАТО Михайловский Саратовской области.

Задачи  муниципальной программы

1. Сохранение культурного наследия региона;

2.   Развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;

3. Осуществление поддержки молодых дарований;

4. Создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства поселка;

5. Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры.

Основные целевые индикаторы (показатели)

муниципальной программы

1. Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

2.Осуществление поддержки молодых талантов;

3.Создание условий для творческой деятельности работников культуры;

4.Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской области.

5. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

6. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

I этап:  2019 год;

II этап: 2020 год;

III этап: 2021 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

 Для реализации Программы предусматривается привлечение финансовых средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области и бюджета Саратовской области. Конкретный объем финансовых средств определяется при формировании  бюджета городского округа на очередной  финансовый год.

    Общий объем необходимых для реализации программы средств составляет 15439,8 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   1632,0  тыс. руб. (прогноз), из них на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 1632,0  тыс. руб. (прогноз),

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области  13807,8 тыс. руб. (прогноз),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 14232,1 тыс.руб. (прогноз):

 - из средств  бюджета Саратовской области   1632,0  тыс. руб. (прогноз), из них на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 1632,0  тыс. руб. (прогноз),

- из средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области 12600,1 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –  только из  средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области 1207,6 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2019 год – 5553,6 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   485,0 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 485,0 тыс. руб. (прогноз);

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области -  5068,6  тыс. руб. (прогноз),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 4942,6 тыс.руб. (прогноз) из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   485,0 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 485,0 тыс. руб. (прогноз);

 - из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4457,6 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –  611,0 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2020 год  – 4959,0 тыс. руб. (прогноз), из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   553,0 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 553,0 тыс. руб. (прогноз);

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4406,0 тыс. руб. (прогноз),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 4660,5 тыс.руб. (исполнено) :

- из средств  бюджета Саратовской области   553,0 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 553,0 тыс. руб. (прогноз);

 - из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4107,5 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –только из  средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области   -  298,4 тыс. руб. (прогноз).

Объем финансирования на 2021 год - 4927,2 тыс.руб. (прогноз), из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   594,0 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 594,0 тыс. руб. (прогноз);

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области -  4333,2 тыс. руб. (прогноз),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 4628,8   тыс.руб. (прогноз) из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   594,0 тыс. руб. (прогноз), на

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 594,0 тыс. руб. (прогноз);

 - из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4034,8 тыс. руб. (прогноз);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов – только из  средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области -  298,4 тыс. руб. (прогноз).

        Объем средств, направляемых на реализацию программы, подлежит уточнению при формировании бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области на очередной  финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы

1.Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2.Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО  Михайловский;

3.Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4.Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5.Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. 

№ п.п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

значение

показателя

Отчетный  год

(базовый)

Текущий год

(оценка)

Первый год реализации программы

2019 г.

Второй  год реализации программы

2020 г.

Год завершения реализации программы

2021 г.

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2019 - 2021 годы»

1

Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

%

57

60

63

2

Осуществление поддержки молодых талантов;

Тыс. руб.

30,8

30,8

30,8

3

Создание условий для творческой деятельности работников культуры, из них:

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Тыс. руб.

4942,6

485,0

4660,5

553,0

4628,8

594,0

4

Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской

%.

86

87

88

5

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

%.

80

85

90

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения  (в тыс. руб.)

В том

числе по

реализации

годам

2019 год

2020 год

2021 год

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2019 - 2021 годы»

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

15439,8

5553,6

4959,0

4927,2

 (областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1632,0

485,0

553,0

594,0

федеральный бюджет (прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

13807,8

5068,6

4406,0

4333,2

внебюджетные источники

(прогноз):

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

14232,1

4942,6

4660,5

4628,8

 (областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1632,0

485,0

553,0

594,0

федеральный бюджет -(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

12600,1

4457,6

4107,5

4034,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.1 Заработная плата

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

9547,9

2943,6

3237,5

3366,8

 (областной бюджет

(прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1253,4

372,5

424,7

456,2

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

8294,5

2571,1

2812,8

2910,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

2883,5

889,0

977,7

1016,8

 (областной бюджет

(прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

378,6

112,5

128,3

137,8

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2504,9

776,5

849,4

879,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.3 Потребление электроэнергии

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

51,4

51,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

51,4

51,4

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.4 Теплоснабжение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

368,4

368,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

368,4

368,4

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.5 Водоснабжение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

12,6

12,6

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

12,6

12,6

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.6 Ассенизация

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

12,2

12,1

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

12,2

12,1

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.7 Годовое абонентское обслуживание  телефонной точки

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

13,7

13,7

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

13,7

13,7

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.8 Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

20,9

20,9

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

20,9

20,9

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.Услуги по обращению с ТКО

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

34,3

34,3

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

34,3

34,3

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.10 Обслуживание узла учета тепловой энергии

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,5

10,5

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

10,5

10,5

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.11 Дератизация здания

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

6,1

6,1

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

6,1

6,1

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.12 Подписка на периодические издания

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

4,0

4,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

4,0

4,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.13Услуги по приему, хранению, утилизации ртутных ламп

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

0,4

0,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

0,4

0,4

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.14 Приобретение и техническое обслуживание бухгалтерской программы .

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

42,9

42,9

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

42,9

42,9

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.15 Приобретение канцелярских товаров

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

13,4

13,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

13,4

13,4

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.16 Подписка ИТС

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

16,2

16,2

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

16,2

16,2

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.17 Оплата услуг по техническому обслуживанию , ремонту вычислительной техники и оборудования,

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

25,0

25,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

25,0

25,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.18 Налога на имущество

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

1130,1

443,4

443,4

243,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1130,1

443,4

443,4

243,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.19 Земельный налог

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

5,7

1,9

1,9

1,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

5,7

1,9

1,9

1,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.20Услуги по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг  муниципальными учреждениями

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

5,0

5,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

5,0

5,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.21 Консультационные услуги и обучение сотрудников МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

13,3

13,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

13,3

13,3

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.22 Приобретение хозяйственных товаров

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

4,1

4,1

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4,1

4,1

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.23 Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,5

10,5

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,5

10,5

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

1207,8

611,0

298,4

298,4

областной бюджет (прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет –(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1207,8

611,0

298,4

298,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.1 Услуги по установке новогодних елок

№ 4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

20,0

20,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

20,0

20,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.2 Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:

1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках;

2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы  с приглашением  ветеранов Вов, тружеников тыла и подростков времен Вов;

3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением  ветеранов Вов, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда

№ 1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

150,0

50,0

50,0

50,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

150,0

50,0

50,0

50,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.3 Услуги по организации праздничных фейерверков

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

350,0

150,0

100,00

100,00

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

350,0

150,0

100,00

100,00

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.4  Корзина с  цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла  к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

30,0

10,0

10,0

10,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

30,0

10,0

10,0

10,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.5 Организация развлекательных, конкурсных,  профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.

Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

510,8

234,3

138,4

138,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

510,8

234,3

138,4

138,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

2.6 Приобретение новогодних елок

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

30,0

30,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

30,0

30,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.7 Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности

№2

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

30,8

30,8

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

30,8

30,8

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.8  Текущий ремонт Обелиска

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,8

10,8

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,8

10,8

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.9 Приобретение канцелярских товаров  необходимых для организации  и проведения  мероприятий профилактической направленности

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

1,6

1,6

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1,6

1,6

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.11 Услуги по проведению проверки сметной документации

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

2,1

2,1

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2,1

2,1

-

--

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.12 Приобретение баннера

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

5,0

5,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

5,0

5,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.13 Приобретение новогодних украшений

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,0

10,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,0

10,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.14 Приобретение сценических костюмов

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

56,4

56,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

56,3

56,3

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

№

Наименование

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Объем финансового обеспечения (тыс.руб)

Объем

Обеспечения

руб.

финн.

в тыс.

На финансовый

  2019 год

На финансовый

  2020 год

На финансовый

  2021 год

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2019 - 2021 годы»

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1. Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО  Михайловский;

3. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4. Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5. Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

6.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2019 г.

2021 г.

5553,6

4959,0

4927,2

(областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

485,0

553,0

594,0

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

5068,6

4406,0

4333,2

внебюджетные источники

(прогноз):

1.

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

6.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2019 г.

2021 г.

Всего:

4942,6

4660,5

4628,8

 (областной бюджет (прогноз):

на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

485,0

553,0

594,0

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4457,6

4107,5

4034,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

2.

Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры.

2019 г.

2021 г.

Всего:

611,0

298,4

298,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

611,0

298,4

298,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-