1. Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа)

2. Ответственный исполнитель программы

Администрация ЗАТО Михайловский

3. Участники Программы

МДОУ детский сад №1 «Сказка»   ЗАТО Михайловский

4. Цели Программы

обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования.

5.Задачи Программы

удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования;

 улучшение условий содержания детей дошкольного возраста, развитие материально-технической базы;

создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров;

обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

7. Основные целевые индикаторы (показатели) программы

увеличение среднегодового количества  детей;     

доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами

дошкольного образования, в общей численности детей, проживающих на территории ЗАТО Михайловский;

процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью дошкольного образования.

8. Этапы и сроки реализации Программы

I этап: 2015 год

II этап: 2016 год

III этап: 2017 год

9. Финансовое обеспечение реализации программы  и объемы финансирования

Для реализации Программы предусматривается привлечение финансовых средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский (далее – бюджет городского округа). Конкретный объём финансовых средств определяется при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.

Объёмы финансирования на 2015 год

- Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание учреждения за счет средств местного бюджета – 9579,6 тыс.руб.;

- Субсидии на обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций -8973,6 тыс.руб.;

- Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 55,3 тыс.руб.;

- Осуществление государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в МОУ и частичное содержание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  - 46,3 тыс.руб.

Итого по учреждению: 18654,8 тыс.руб.

Объёмы финансирования на 2016 год

- Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание учреждения за счет средств местного бюджета -10053,2 тыс.руб.;

- Субсидии на обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций -9288,9тыс.руб.;

- Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 103,5 тыс.руб.;

- Осуществление государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в МОУ и частичное содержание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  - 46,3 тыс.руб.

Итого по учреждению: 19491,9 тыс.руб.

Объёмы финансирования на 2017 год

- Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание учреждения за счет средств местного бюджета – 11108,6 тыс.руб.;

- Субсидии на обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций -9068,7 тыс.руб.;

- Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 91,7 тыс.руб.;

- Осуществление государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в МОУ и частичное содержание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  - 46,3тыс.руб.

Итого по учреждению: 20315,3 тыс.руб.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования на территории ЗАТО Михайловский;

повышение   профессионального уровня кадрового состава;

повышение качества дошкольного образования;

улучшение материально-технической базы.

11.Период, основание и порядок корректировки Программы

Ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств администрацией ЗАТО Михайловский уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям

N п / п

Вид дохода

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Объём

Сум

ма

Объём

Сум-ма

Объём

Сум-ма

Кол-во

тыс.руб.

Кол-во

тыс.руб.

Кол-во.

тыс.руб.

I. Внебюджетные источники:

1

Родительские средства за присмотр и уход за детьми

148

дет.

1203,6

142

дет.

1080,3

145

дет.

1017,9

ИТОГО

1203,6

1080,3

1017,9

п / п

Задача

Единица
измерения

Целевые
индикаторы и
показатели

Исходное
(базовое)
значение
индикатора

Значения по годам
реализации программы

1 год

2 год

3 год

1

удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования; улучшение условий содержания детей дошкольного возраста, развитие материально-технической базы;

создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров;

чел.

увеличение среднегодового количества детей

119

148

142

142

%

доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами

дошкольного образования, в общей численности детей, проживающих на территории ЗАТО Михайловский

62

100

100

100

2

обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования

%

процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью дошкольного образования.      

98

98

92

98

Источники и
направления
финансирования

Общий объем
финансирования,
предусмотренный
по программе на
весь период
реализации

В том числе по годам
реализации программы

Первый год
реализации
2015 год

2016 год

Последний
год
реализации
2017 год

Всего, из них:

60935,2

19858,4

20572,2

21333,2

Бюджет ЗАТО Михайловский Саратовской области

57518,5

18654,8

19491,9

20315,3

в том числе:

На выполнение муниципального задания

57518,5

18654,8

19491,9

20315,3

иные субсидии

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

3416,7

1203,6

1080,3

1017,9

N

п/п

Показатель

(наименование)

Единица

измерения

Значения показателей

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

программы

Обоснование

отклонений

значений

показателя

на конец

отчетного

года (при

наличии)

год,

предшест-

вующий

отчетному

<*>

установ-

ленные

на 2017

год

фактически

достигнутые

за отчетный

период 2017

года

                        Муниципальная программа                        

1.

Увеличение среднегодового количества  детей

чел.

142

142

145

Посещение д/с в летний период детьми, выпущенными в 1-ый класс

2.

доля детей от 2 до 7 лет, охваченных программами

дошкольного образования, в общей численности детей, проживающих на территории ЗАТО Михайловский

           %

100

100

100

3.

процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью дошкольного образования.      

%

98

98

92,8

по результатам опроса родителей

 N 

п/п

Наименование

ВЦП, основного

мероприятия,

укрупненного

инвестиционного

проекта

Ответст-

венный

испол-

нитель и

ответст-

венный

сотрудник

Срок

реали-

зации

(дата)

Ожидаемый

результат

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

всего,

за счет

всех

источников

областной

бюджет

федеральный

бюджет

местные

бюджеты

внебюджет-

ные

источники

план

факт

План (прогнозно)

факт

план

(прог-

нозно)

факт

план

факт

план

(прог-

нозно)

факт

Всего          по

муниципальной    

программе:         

МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский

Заведующий  Буренина Н.В.

    2015 – 2017

годы

-увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих возможность - получать услуги дошкольного образования на территории ЗАТО Михайловский;

-повышение   профессионального уровня кадрового состава;

-повышение качества дошкольного образования;

-улучшение материально-технической базы.

21333,2

21333,2

9206,7

9206,7

0,0

0,0

11108,6

11108,6

1017,9

1017,9

N

п/п

Вид

акта

Основные

положения

Ответственный

исполнитель

Сроки

принятия

Примечание

(результат реализации,

причины отклонений)

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной

программой

1 

Постановление  администрации ЗАТО Михайловский  «______________»

МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский

№ ___ от _________

2 

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом

положений муниципальной программы

1.

2.

Наименование

Исполнители

Источники

финансового

обеспечения

Утвержденные

объемы

финансового

обеспечения

<*>

Исполнено

Муниципальная

программа     

МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский

всего         

21333,3

21333,3

областной     

бюджет        

9206,7

9206,7

федеральный   

бюджет        

местные бюджеты

11108,6

11108,6

внебюджетные  

источники     

1017,9

1017,9