Наименование муниципальной программы

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2016 - 2018 годы»

Ответственный  исполнитель муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Участники муниципальной программы

Администрация закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Федеральный закон  № 115-ФЗ от 23.06.1999 года «О внесении изменения и дополнений в закон Российской Федерации  «Основы законодательства Российской Федерации   о культуре», Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области  от 21.10.2013 года № 88 «Об утверждении Положения о  порядке принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Цель муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного пространства ЗАТО Михайловский Саратовской области.

Задачи  муниципальной программы

1. Сохранение культурного наследия региона;

2.   Развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;

3. Осуществление поддержки молодых дарований;

4. Создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства поселка;

5. Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры.

Основные целевые индикаторы (показатели)

муниципальной программы

1. Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

2.Осуществление поддержки молодых талантов;

3.Создание условий для творческой деятельности работников культуры;

4.Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской области.

5. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

6. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

I этап:  2016 год;

II этап: 2017 год;

III этап: 2018 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

 Для реализации Программы предусматривается привлечение финансовых средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области и средств бюджета Саратовской области. Конкретный объем финансовых средств определяется при формировании  бюджета городского округа на очередной  финансовый год.

  Общий объем необходимых для реализации программы средств составляет 15756,0 тыс. руб. (прогнозно).

Из них:

- из средств  бюджета Саратовской области   952,7 тыс. руб. (прогнозно); в т.ч. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 307,0 тыс.руб.

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области 14803,3  тыс. руб. (прогнозно),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 13945,7 тыс.руб. (прогнозно):

 - из средств бюджета Саратовской области  952,7 тыс. руб. (прогнозно); в т.ч. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 307,0 тыс.руб.

- из средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области 12993,0 тыс. руб. (прогнозно);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –  только из  средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области 1810,3 тыс. руб. (прогнозно).

Объем финансирования на 2016 год – 4450,1 тыс. руб. (исполнено), из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры – 4090,2 тыс.руб. (исполнено)  ;

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –  359,9  тыс. руб. (исполнено).

Объем финансирования на 2017 год  – 5033,2 тыс. руб. (исполнено),

из них:

- из средств  бюджета Саратовской области  - 255,3 тыс. руб. (исполнено);

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4777,9  тыс. руб. (исполнено),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 4594,0  тыс.руб. (исполнено) :

- из средств  бюджета Саратовской области - 255,3  тыс. руб. (исполнено);

 - из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4338,7  тыс. руб. (исполнено);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –только из  средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области   -  439,2 тыс. руб. (исполнено).

Объем финансирования на 2018 год - 6272,7 тыс.руб. (прогнозно), из них по направлениям:

- Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 307,0 тыс. руб. (прогнозно);

- из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области -  5575,3 тыс. руб. (прогнозно),

 из них по направлениям:

1. Создание условий для творческой деятельности работников культуры - 5261,5 тыс.руб. (прогнозно) :

- Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (из средств  бюджета Саратовской области)  - 307,0 тыс. руб. (прогнозно);

 - из средств  бюджета городского округа  ЗАТО  Михайловский Саратовской области - 4564,1 тыс. руб. (прогнозно);

2. Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов –только из  средств бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области -  1011,2  тыс. руб. (прогнозно).

        Объем средств, направляемых на реализацию программы, подлежит уточнению при формировании бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области на очередной  финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы

1.Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2.Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО  Михайловский;

3.Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4.Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5.Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. 

№ п.п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

значение

показателя

Отчетный  год

(базовый)

Текущий год

(оценка)

Первый год реализации программы

2016 г.

Второй  год реализации программы

2017 г.

Год завершения реализации программы

2018 г.

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2016 - 2018 годы»

1

Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

%

45

50

55

2

Осуществление поддержки молодых талантов;

Тыс. руб.

30,8

30,8

30,8

3

Создание условий для творческой деятельности работников культуры в т.ч.

Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Тыс. руб.

4090,2

4594,0

137,4

5261,5

307,0

4

Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской

%.

75

80

85

5

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

%.

80

85

90

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения  (в тыс. руб.)

В том

числе по

реализации

годам

2016 год

2017 год

2018 год

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2016 - 2018 годы»

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

15756,0

4450,1

5033,2

6272,7

Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (областной бюджет (прогноз):

952,7

-

255,3

697,4

федеральный бюджет (прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

14803,3

4450,1

4777,9

5575,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

13945,7

4090,2

4594,0

5261,5

Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (областной бюджет (прогноз):

952,7

-

255,3

697,4

федеральный бюджет -(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

12993,0

4090,2

4338,7

4564,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.1 Заработная плата

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

8236,0

2397,7

2596,9

3241,4

Повышение оплаты труда отдельных категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (областной бюджет

(прогноз):

336,0

-

100,2

235,8

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

7900,0

2397,7

2496,7

3005,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

2479,1

720,5

779,7

978,9

Повышение оплаты труда отдельных категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (областной бюджет

(прогноз):

108,4

-

37,2

71,2

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2370,7

720,5

742,5

907,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.3 Потребление электроэнергии

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

89,6

24,3

25,1

40,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

89,6

24,3

25,1

40,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.4 Теплоснабжение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

966,0

291,3

309,1

365,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

161,0

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

805,0

291,3

309,1

204,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.5 Водоснабжение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

29,3

9,3

7,7

12,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

29,3

9,3

7,7

12,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.6 Ассенизация

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

22,6

4,9

5,9

11,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

22,6

4,9

5,9

11,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.7 Годовое абонентское обслуживание  телефонной точки

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

31,9

10,2

11,5

10,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

31,9

10,2

11,5

10,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.8 Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

61,5

20,5

20,5

20,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

61,5

20,5

20,5

20,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.9 Вывоз ТБО

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

44,6

13,9

15,2

15,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

44,6

13,9

15,2

15,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.10 Обслуживание узла учета тепловой энергии

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

31,5

10,5

10,5

10,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

31,5

10,5

10,5

10,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.11 Дератизация здания

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

8,8

2,7

3,1

3,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

8,8

2,7

3,1

3,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.12 Подписка на периодические издания

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

7,0

3,0

-

4,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

7,0

3,0

-

4,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.13Услуги по приему, хранению, утилизации ртутных ламп

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

0,4

-

-

0,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

0,4

-

-

0,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.14 Приобретение и техническое обслуживание бухгалтерской программы .

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

8,0

3,0

2,0

3,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

8,0

3,0

2,0

3,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.15 Приобретение канцелярских товаров

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

25,4

10,0

5,4

10,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

25,4

10,0

5,4

10,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.16 Подписка ИТС

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

41,5

13,1

14,1

14,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

41,5

13,1

14,1

14,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.17 Оплата услуг по техническому обслуживанию , ремонту вычислительной техники и оборудования,

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

62,5

19,5

25,4

17,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

62,5

19,5

25,4

17,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.18 Налога на имущество

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

1595,1

517,1

612,1

465,9

областной бюджет

(прогноз):

347,3

-

117,9

229,4

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1247,8

517,1

494,2

236,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.19 Земельный налог

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

1,9

-

-

1,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1,9

-

-

1,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.20 Оплата за негативное воздействие на окружающую среду

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

1,4

0,6

0,2

0,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1,4

0,6

0,2

0,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.21 Консультационные услуги и обучение сотрудников МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

49,1

18,1

15,5

15,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

49,1

18,1

15,5

15,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.22 Приобретение хозяйственных товаров

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

6,2

-

1,8

4,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

6,2

-

1,8

4,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.23  Приобретение орг.техники

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

43,5

-

43,5

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

43,5

-

43,5

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.24  Приобретение светового оборудования

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

70,0

-

70,0

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

70,0

-

70,0

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.25 Приобретение напольного покрытия (линолеум)

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

11,5

-

11,5

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

11,5

-

11,5

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.26 Проведение поверки счетчика учета тепловой энергии

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

14,0

-

-

14,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

14,0

-

-

14,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.27  Приобретение  ОС (Насос погружной)

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

7,2

-

7,2

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

7,2

-

7,2

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

1810,3

359,9

439,2

1011,2

областной бюджет (прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет –(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1810,3

359,9

439,2

1011,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.1 Услуги по установке новогодних елок

№ 4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

20,0

-

-

20,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

20,0

-

-

20,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.2 Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:

1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках;

2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы  с приглашением  ветеранов Вов, тружеников тыла и подростков времен Вов;

3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением  ветеранов Вов, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда

№ 1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

150,0

50,0

50,0

50,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

150,0

50,0

50,0

50,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.3 Услуги по организации праздничных фейерверков

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

300,0

90,0

90,0

120,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

300,0

90,0

90,0

120,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.4  Корзина с  цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла  к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

25,4

9,6

7,8

8,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

25,4

9,6

7,8

8,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.5 Организация развлекательных, конкурсных,  профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.

Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

531,6

144,7

176,0

210,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

531,6

144,7

176,0

210,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.6 Приобретение новогодних елок

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

73,4

23,2

27,0

23,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

73,4

23,2

27,0

23,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.7 Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности

№2

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

92,4

30,8

30,8

30,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

92,4

30,8

30,8

30,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

2.8  Текущий ремонт Обелиска

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

13,9

3,9

-

10,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

13,9

3,9

-

10,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.9 Текущий ремонт трибуны

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

26,7

6,1

20,6

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

26,7

6,1

20,6

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.10 Приобретение канцелярских товаров  необходимых для организации  и проведения  мероприятий профилактической направленности

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

4,8

1,6

1,6

1,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4,8

1,6

1,6

1,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.11 Приобретение гирлянды

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

29,8

-

21,0

8,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

29,8

-

21,0

8,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.12 Приобретение баннера

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

5,0

-

5,0

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

5,0

-

5,0

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.13 Приобретение кронштейна с древком и флагом

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

7,2

-

7,2

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

7,2

-

7,2

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.14  Оплата услуг по проверке сметной документации

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

2,2

-

2,2

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2,2

-

2,2

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.15 Приобретение информационно – тактильного знака  (уличная вывеска) для слабовидящих посетителей МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.    

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

11,8

-

-

11,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

11,8

-

-

11,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.16 Приобретение плитки тактильной  (конусы и полосы) для помещений,  для слабовидящих посетителей МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.  

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

38,1

-

-

38,1

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

38,1

-

-

38,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.17 Приобретение клея «Homaprof»  для плитки тактильной 

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

18,3

-

-

18,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

18,3

-

-

18,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.18 Приобретение Мнемосхемы для слабовидящих посетителей МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.  

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

20,7

-

-

20,7

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

20,7

-

-

20,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

2.19 Приобретение костюмов сценических.  

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

100,0

-

-

100,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

100,0

-

-

100,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.20  Приобретение орг.техники

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

93,5

-

43,5

50,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

93,5

-

43,5

50,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.21  Приобретение музыкального оборудования

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

областной бюджет

(прогноз):

209,2

-

-

209,2

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

209,2

-

-

209,2,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.22 Приобретение проектора

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

областной бюджет

(прогноз):

65,8

-

-

 65,8

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

65,8

-

-

65,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

1.23  Оплата услуг по изготовлению проекта лимитов на размещение отходов

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

14,0

-

-

14,0

областной бюджет (прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет –(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

14,0

-

-

14,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

№

Наименование

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Объем финансового обеспечения (тыс.руб)

Объем

Обеспечения

руб.

финн.

в тыс.

На финансовый

  2016 год

На финансовый

  2017 год

На финансовый

  2018 год

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2016 - 2018 годы»

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1. Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО  Михайловский;

3. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4. Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5. Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

6.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2016 г.

2018 г.

Всего:

4450,1

5033,2

6272,7

Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (областной бюджет

(прогноз):

-

255,3

697,4

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4450,1

4777,9

5342,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

6.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2016 г.

2018 г.

Всего:

4090,2

4594,0

5261,5

Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года « 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  (областной бюджет

(прогноз):

-

255,3

697,4

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

4090,2

4338,7

4564,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

2.

Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры.

2016 г.

2018 г.

Всего:

359,9

439,2

1011,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

359,9

439,2

1011,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-