№ п.п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя муниципальной

программы

Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

Год предшествующий отчетному

2016 г.

Установленные на 2017 год

Фактически достигнутые за отчетный период

2017 года

Муниципальная программа «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 - 2018 годы»

1

Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

%

45

50

50

2

Осуществление поддержки молодых талантов;

Тыс. руб.

30,8

30,8

30,8

3

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Тыс. руб.

4090,2

4231,5

4594,0

4

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской

%.

75

80

80

5

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг предоставляемых учреждением культуры.

%.

80

85

85

№

Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта

Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник

Срок реализации

Ожидаемый результат

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Всего, за счет всех источников

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

План (прогноз)

факт

План (прогноз)

факт

План (прогноз)

факт

План (прогноз)

факт

План (прогноз)

факт

Всего по муниципальной программе «Развитие культуры в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016 – 2018 годы»

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

2017 г.

1. Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО Михайловский;

3. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4. Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5. Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

6. Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

4594,0

5033,2

-

255,3

4594,0

4777,9

1.

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

6. Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

4231,5

4594,0

-

255,3

4231,5

4338,7

1.1

Заработная плата

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

2438,3

2596,9

-

100,2

2438,3

2496,7

1.2

Начисления на выплаты по оплате труда

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

736,4

779,7

-

37,2

736,4

742,5

1.3

Потребление электроэнергии

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

36,9

25,1

36,9

25,1

1.4

Потребление тепла и горячее водоснабжение

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

351,2

309,1

351,2

309,1

1.5

Водоснабжение

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

11,8

7,7

11,8

7,7

1.6

Ассенизация

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

12,8

5,9

12,8

5,9

1.7

Годовое абонентское обслуживание телефонной точки

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

14,0

11,5

14,0

11,5

1.8

Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

20,5

20,5

20,5

20,5

1.9

Вывоз ТБО

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

15,2

15,2

15,2

15,2

1.10

Обслуживание узла учета тепловой энергии

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

10,5

10,5

10,5

10,5

1.11

Дератизация здания

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

3,0

3,1

3,0

3,1

1.12

Подписка на периодические издания

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

3,8

-

3,8

-

1.13

13Услуги по приему , хранению, утилизации ртутных ламп

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

0,4

-

0,4

-

1.14

Приобретение и техническое обслуживание бухгалтерской программы .

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

3,0

2,0

3,0

2,0

1.15

Приобретение канцелярских товаров

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

3,1

5,4

3,1

5,4

1.16

Подписка ИТС

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

14,2

14,1

14,2

14,1

1.17

Оплата услуг по техническому обслуживанию , ремонту вычислительной техники и оборудования,

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

17,9

25,4

17,9

25,4

1.18

Налог на имущество

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

517,1

612,1

-

117,9

517,1

494,2

1.19

Оплата за негативное воздействие на окружающую среду

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

1,1

0,2

1,1

0,2

1.20

Консультационные услуги и обучение сотрудников МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

16,2

15,5

16,2

15,5

1.21

Приобретение хозяйственных товаров

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

4,1

1,8

4,1

1,8

1.22

Приобретение орг.техники

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

-

43,5

-

43,5

1.23

Приобретение светового оборудования

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

70,0

-

70,0

1.24

Приобретение напольного покрытия (линолеум)

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

11,5

-

11,5

1.25

 Приобретение ОС (Насос погружной)

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

7,2

-

7,2

2.

Расширение и развитие культурно-досуговой деятельности населения и осуществление поддержки молодых талантов.

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры.

362,5

439,2

362,5

439,2

2.1

Услуги по установке новогодних елок

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

20,0

-

20,0

-

2.2

Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:

1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках;

2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы с приглашением ветеранов Вов, тружеников тыла и подростков времен Вов;

3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением ветеранов Вов, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

50,0

50,0

50,0

50,0

2.3

Услуги по организации праздничных фейерверков

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

70,0

90,0

70,0

90,0

2.4

2.4 Корзина с   цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби

№1

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

11,0

7,8

11,0

7,8

2.5

Организация развлекательных, конкурсных,   профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.

Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

153,3

176,0

153,3

176,0

2.6

Приобретение новогодних елок

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

14,9

27,0

14,9

27,0

2.7

Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

30,8

30,8

30,8

30,8

2.8

Текущий ремонт Обелиска

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

6,9

-

6,9

-

2.9

Текущий ремонт трибуны

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

4,0

20,6

4,0

20,6

2.10

Приобретение канцелярских товаров

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.

1,6

1,6

1,6

1,6

2.11

Приобретение гирлянды

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

21,0

-

21,0

2.12

Приобретение баннера

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

5,0

-

5,0

2.13

Приобретение кронштейна с древком и флагом

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

7,2

-

7,2

2.14

Оплата услуг по проверке сметной документации

МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл

-

2,2

-

2,2