«Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013- 2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 ноября 2012 года № 807

«Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013- 2015 годы»

В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника Финансового управления администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области Владимирову Л.А.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.

Глава администрации

ЗАТО Михайловский А.М.Романов

Приложение 1к распоряжению

администрации ЗАТО Михайловский

от 12 ноября 2012 года № 807

Таблица № 1

Основные параметры бюджета ЗАТО Михайловский

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели	2013 год	Плановый период
№ п/п	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Доходы – всего:	98 814,5	67 889,2	67 777,4
	в том числе:
	Налоговые и неналоговые доходы	17 094,0	18 422,5	20 085,4
	из них:
	доходы от иной приносящей доход деятельности
	Безвозмездные поступления из областного бюджета	47 018,5	19 242,7	19 513,0
	Безвозмездные поступления из федерального бюджета	34 639,0	30 224,0	28 179,0
2.	Расходы – всего	100 523,9	66 179,8	67 777,4
3.	Профицит (+), дефицит (-)	-1 709,4	1 709,4
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 709,4	-1 709,4
5.	Предельный объем муниципального долга		1 709,4

Приложение 2 к постановлению администрации ЗАТО Михайловский от 9 ноября 2012 года № Таблица 2
									тыс.руб.



Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям средств бюджета ЗАТО по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.

Наименование главных распорядителей и получателей средств бюджета ЗАТО	Код	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Очередной финансовый 2013 год	Плановый период
							2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области	001	00	00	0000000	000	1 930,0	1 930,0	1 930,0
Общегосударственные вопросы	001	01	00	0000000	000	1 925,0	1 930,0	1 930,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	001	01	06	0000000	000	1 826,0	1 831,0	1 831,0
Центральный аппарат	001	01	06	0020400	000	1 826,0	1 831,0	1 831,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	001	01	06	0020400	500	1 826,0	1 831,0	1 831,0
Резервные фонды	001	01	11	0000000	000	99,0	99,0	99,0
Резервные фонды местных администраций	001	01	11	0700500	000	99,0	99,0	99,0
Прочие расходы	001	01	11	0700500	013	99,0	99,0	99,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	001	13	00	0000000	000	5,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	001	13	01	0000000	000	5,0	0,0	0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам	001	13	01	0650000	000	5,0	0,0	0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа	001	13	01	0650400	000	5,0	0,0	0,0
Прочие расходы	001	13	01	0650400	013	5,0	0,0	0,0
администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области	054	00	00	0000000	000	88 001,8	53 657,7	55 255,3
Общегосударственные вопросы	054	01	00	0000000	000	10 812,3	10 879,4	9 832,1
Функционирование местных администраций	054	01	04	0000000	000	9 698,4	9 765,5	9 832,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	054	01	04	0020000	000	8 148,6	8 148,6	8 148,6
Центральный аппарат	054	01	04	0020400	000	6 991,5	6 991,5	6 991,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	0020400	500	6 991,5	6 991,5	6 991,5
Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа)	054	01	04	0020800	000	1 157,1	1 157,1	1 157,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	0020800	500	1 157,1	1 157,1	1 157,1
Межбюджетные трансферты	054	01	04	5210000	000	1 549,8	1 616,9	1 683,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	054	01	04	5210200	000	1 549,8	1 616,9	1 683,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних	054	01	04	5210203	000	189,6	197,8	205,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210203	500	189,6	197,8	205,9
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий, составление протоколов об административных правонарушениях	054	01	04	5210207	000	181,0	189,2	197,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210207	500	181,0	189,2	197,3
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	054	01	04	5210209	000	182,8	191,0	199,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210209	500	182,8	191,0	199,1
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	054	01	04	5210211	000	216,2	224,4	232,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210211	500	216,2	224,4	232,5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	054	01	04	5210212	000	578,4	603,3	627,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210212	500	578,4	603,3	627,4
Организация предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	054	01	04	5210213	000	21,0	22,2	24,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210213	500	21,0	22,2	24,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	054	01	04	5210215	000	180,8	189,0	197,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	04	5210215	500	180,8	189,0	197,1
Другие общегосударственные вопросы	054	01	13	0000000	000	1 113,9	1 113,9	0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	054	01	13	0900000	000	1 113,9	1 113,9	0,0
Выполнение других обязательств государства	054	01	13	0920300	000	1 113,9	1 113,9	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	01	13	0920300	500	1 113,9	1 113,9	0,0
Национальная экономика	054	04	00	0000000	000	1 020,4	490,4	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	054	04	09	0000000	000	1 020,4	490,4	0,0
Межбюджетные трансферты	054	04	09	5210000	000	530,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	054	04	09	5210100	000	530,0	0,0	0,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда	054	04	09	5210119	000	230,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	04	09	5210119	500	230,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда	054	04	09	5210120	000	300,0	0,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	04	09	5210120	500	300,0
Целевые муниципальные программы	054	04	09	7950000	000	490,4	490,4	0,0
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2012 год"	054	04	09	7950018	000	190,4	190,4	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	04	09	7950018	500	190,4	190,4	0,0
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2012 год"	054	04	09	7950019	000	300,0	300,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	04	09	7950019	500	300,0	300,0	0,0
Жилищно - коммунальное хозяйство	054	05	00	0000000	000	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Благоустройство	054	05	03	0000000	000	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Освещение	054	05	03	6000100	000	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	05	03	6000100	500	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Образование	054	07	00	0000000	000	71 601,7	37 720,5	40 855,8
Дошкольное образование	054	07	01	0000000	000	10 827,1	10 829,2	9 999,0
Детсткие дошкольные учреждения	054	07	01	4200000	000	10 827,1	10 829,2	9 999,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям	054	07	01	4202000	000	10 737,3	10 737,3	9 905,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	054	07	01	4202000	611	10 737,3	10 737,3	9 905,1
Межбюджетные трансферты	054	07	01	5210000	000	89,8	91,9	93,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	054	07	01	5210200	000	89,8	91,9	93,9
Частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	054	07	01	5210226	000	47,1	47,1	47,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	054	07	01	5210226	612	47,1	47,1	47,1
Оганизация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичного содержания детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	054	07	01	5210227	000	42,7	44,8	46,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	054	07	01	5210227	611	42,7	44,8	46,8
Общее образование	054	07	02	0000000	000	15 372,2	16 595,9	17 848,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	054	07	02	4210000	000	3 593,4	3 593,4	3 400,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям	054	07	02	4212000	000	3 593,4	3 593,4	3 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	054	07	02	4212000	611	3 593,4	3 593,4	3 400,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	054	07	02	5210200	000	11 630,8	12 861,3	14 307,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения	054	07	02	5210201	000	11 349,0	12 579,5	14 025,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	054	07	02	5210201	611	11 349,0	12 579,5	14 025,4
Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	054	07	02	5210225	000	281,8	281,8	281,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	054	07	02	5210225	612	281,8	281,8	281,8
Ежемесячное вознаграждение за классное рук-во	054	07	02	5200900	000	148,0	141,2	141,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	054	07	02	5200900	611	148,0	141,2	141,2
Молодежная политика и оздоровление	054	07	07	0000000	000	200,0	200,0	200,0
Целевые муниципальные программы	054	07	07	7950000	000	200,0	200,0	200,0
"Молодежная политика и оздоровление детей ЗАТО - пос. Михайловский на 2011-2013 годы"	054	07	07	7950006	000	200,0	200,0	200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	054	07	07	7950006	612	200,0	200,0	200,0
Другие вопросы в области образования	054	07	09	0000000	000	45 202,4	10 095,4	12 808,4
Целевые муниципальные программы	054	07	09	7950000	000	45 202,4	10 095,4	12 808,4
"Программа социально - экономического развития ЗАТО - пос. Михайловский"	054	07	09	7950010	000	45 202,4	10 095,4	12 808,4
Бюджетные инвестиции	054	07	09	7950010	003	12 808,4	10 095,4	12 808,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	054	07	09	7950010	500	32 394,0	0,0	0,0
Социальная политика	054	10	00	0000000	000	2 353,7	2 353,7	2 353,7
Пенсионное обеспечние	054	10	01	0000000	000	215,0	215,0	215,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	054	10	01	4910100	000	215,0	215,0	215,0
Социальные выплаты	054	10	01	4910100	005	215,0	215,0	215,0
Социальное обеспечение населения	054	10	03	0000000	000	119,2	119,2	119,2
Социальная помощь	054	10	03	5050000	000	119,2	119,2	119,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	054	10	03	5054800	000	119,2	119,2	119,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета	054	10	03	5054801	000	119,2	119,2	119,2
Социальные выплаты	054	10	03	5054801	005	119,2	119,2	119,2
Охрана семьи и детства	054	10	04	0000000	000	280,5	280,5	280,5
Межбюджетные трансферты	054	10	04	5210000	000	280,5	280,5	280,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	054	10	04	5210200	000	280,5	280,5	280,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	054	10	04	5210216	000	280,5	280,5	280,5
Социальные выплаты	054	10	04	5210216	005	280,5	280,5	280,5
Другие вопрсы в области социальной политики	054	10	06	0000000	000	1 739,0	1 739,0	1 739,0
Переселение граждан из ЗАТО	054	10	06	5200600	000	1 739,0	1 739,0	1 739,0
Социальные выплаты	054	10	06	5200600	005	1 739,0	1 739,0	1 739,0
Культура, кинематография, сми	054	12	00	0000000	000	1 013,7	1 013,7	1 013,7
Периодическая печать и издательства	054	12	02	0000000	000	1 013,7	1 013,7	1 013,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	054	12	02	4570000	000	1 013,7	1 013,7	1 013,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям	054	12	02	4572000	000	1 013,7	1 013,7	1 013,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	054	12	02	4572000	611	1 013,7	1 013,7	1 013,7
МУ "Служба МТО и ТО ОМС ЗАТО Михайловский"	055	00	00	0000000	000	3 541,9	3 541,9	3 541,9
Общегосударственные вопросы	055	01	00	0000000	000	3 541,9	3 541,9	3 541,9
Другие общегосударственные вопросы	055	01	13	0000000	000	3 541,9	3 541,9	3 541,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	055	01	13	0930000	000	3 541,9	3 541,9	3 541,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	055	01	13	0939500	000	37,7	37,7	37,7
Выполнение функций казенными учреждениями	055	01	13	0939500	999	37,7	37,7	37,7
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями	055	01	13	0939900	000	3 504,2	3 504,2	3 504,2
Выполнение функций казенными учреждениями	055	01	13	0939900	999	3 504,2	3 504,2	3 504,2
МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл.	056	00	00	0000000	000	3 480,1	3 480,1	3 480,1
Культура, кинематография, сми	056	08	00	0000000	000	3 480,1	3 480,1	3 480,1
Культура	056	08	01	0000000	000	3 480,1	3 480,1	3 480,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	056	08	01	4400000	000	3 480,1	3 480,1	3 480,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	056	08	01	4409500	000	607,7	607,7	607,7
Выполнение функций казенными учреждениями	056	08	01	4409500	999	607,7	607,7	607,7
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями	056	08	01	4409900	000	2 872,4	2 872,4	2 872,4
Выполнение функций казенными учреждениями	056	08	01	4409900	999	2 872,4	2 872,4	2 872,4
МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Михайловский	058	00	00	0000000	000	1 642,2	1 642,2	1 642,2
Образование	058	07	00	0000000	000	1 642,2	1 642,2	1 642,2
Общее образование	058	07	02	0000000	000	1 642,2	1 642,2	1 642,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми	058	07	02	4230000	000	1 642,2	1 642,2	1 642,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	058	07	02	4239500	000	3,5	3,5	3,5
Выполнение функций казенными учреждениями	058	07	02	4239500	999	3,5	3,5	3,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями	058	07	02	4239900	000	1 638,7	1 638,7	1 638,7
Выполнение функций казенными учреждениями	058	07	02	4239900	999	1 638,7	1 638,7	1 638,7
МУ "ЕДДС - 112 ЗАТО Михайловский Саратовской области"	059	00	00	0000000	000	1 927,9	1 927,9	1 927,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	059	03	00	0000000	000	1 927,9	1 927,9	1 927,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	059	03	09	0000000	000	1 927,9	1 927,9	1 927,9
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	059	03	09	2470000	000	1 927,9	1 927,9	1 927,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	059	03	09	2479500	000	2,0	2,0	2,0
Выполнение функций казенными учреждениями	059	03	09	2479500	999	2,0	2,0	2,0
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями	059	03	09	2479900	000	1 925,9	1 925,9	1 925,9
Выполнение функций казенными учреждениями	059	03	09	2479900	999	1 925,9	1 925,9	1 925,9
ИТОГО						100 523,9	66 179,8	67 777,4

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О бюджете ЗАТО Михайловский на 2013 год» →

Вернуться к списку