СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 169

от  22 апреля  2013 года

Об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1-й квартал 2014 года

         Заслушав отчет начальника Финансового управления администрации ЗАТО Михайловский, руководствуясь ст. 47 п.2 Устава городского округа ЗАТО Михайловский, Положением о бюджетном процессе, Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ЗАТО  Михайловский Саратовской области за 1 квартал 2014 года по доходам в сумме 20 387,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 15 613,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Михайловские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджетно - финансовой политике, экономическому развитию и налогам  Вершинина А.Г.

И.о. главы  ЗАТО Михайловский

Саратовской области                                                                  П.В.Петров

Приложение к Решению № 169 от 22 апреля 2014 г. 

С П Р А В К А

Об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский

Саратовской области за 1 квартал 2014 года

Доходная часть бюджета ЗАТО за 1 квартал 2014 года исполнена в сумме 20 млн. 387,0 тысяч рублей или 21,7 % от утвержденных годовых назначений. За соответствующий период прошлого года доходная часть бюджета  была исполнена на 24,6 % или 26 млн. 614,5 тысяч рублей.

По налоговым и неналоговым поступлениям план выполнен на 21,0 % или 3 млн. 720,9 тыс. рублей, что на 5,7 % ниже  уровня поступлений за соответствующий период прошлого года. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета составляет 22,4%, а с учетом субвенций – 18,3%.

Основными источниками налоговых доходов бюджета являлись:

- налог на доходы физических лиц  составил 2 млн. 776,9 тыс. рублей или 20,2% от годовых назначений; в 2013 году за соответствующий период –  3 млн. 354,1 тыс. рублей, т.е собираемость снижена на 17,2 % в связи с изменением норматива отчислений в бюджет городского округа в сторону уменьшения с 36,6 % до 26,6 %;

- доход от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, который введен в бюджет 2014 года, как новый источник дохода, поступил в сумме 254,0 тыс. рублей или 22,6 % от годовых назначений;

- земельный налог составил 349,9 тыс. рублей или  77,7 % от годовых назначений; в 2013 году – 349,4 тыс. рублей, т.е собираемость осталась на прежнем уровне, так как в первом квартале платежи поступили за четвертый квартал 2013 года;

 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  составил 75,2 тыс. рублей или 19,4 % от годовых назначений; в 2013 году – 110,5 тыс. рублей,  собираемость снижена на 31,9 %  в связи с закрытием торговых точек, принадлежащих ООО РЦ «Калина»; 

- единый сельскохозяйственный налог составил 2,6 тыс. рублей, в I квартале 2013 года – 8,2 тыс. рублей, т.е снижение произошло в 3 раза;

- налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2,6 тыс. рублей, это часть задолженности прошлого года. Недоимка на 01.04.2014 года составляет  равнозначную сумму.

По неналоговым доходам план выполнен на 12,9 % или 259,8 тыс. рублей, что на 137,8 тыс. рублей выше уровня прошлого года. В первом квартале поступило 120,0 тыс. рублей как  возмещение  страхового случая по ОСАГО. Платежи за природные ресурсы поступили в сумме 21,6 тыс. рублей,5,6% от годовых назначений, что выше уровня прошлого года за аналогичный период более чем 3,7 раза. Штрафы за административные правонарушения составили 29,6 тыс. рублей, что чуть выше уровня прошлого года за аналогичный период. Доходы от использования муниципального имущества снижены по сравнению с предыдущим годом  на 19,0 % или 16,5 тыс. рублей, в связи с тем, что договор аренды с ООО РЦ «Калина» в январе 2014 года расторгнут.

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 16 млн. 666,1 тысяч рублей, что составляет 21,8 % от годовых назначений, это ниже поступлений прошлого года за соответствующий период на 6 млн. 4 тысячи  рублей или на 26,5 %, в основном за счет снижения дотаций из областного бюджета. Доля безвозмездных поступлений в бюджете ЗАТО составляет 81,7%.

Уточненная расходная часть годового бюджета по состоянию на 01.04.2014г.  исполнена на 13,8 %, или 15 млн. 613,5 тыс. рублей, что составляет 111,5 % от соответствующего периода прошлого года.

Из бюджета ЗАТО Михайловский осуществлялось денежное обеспечение деятельности 9-ти муниципальных учреждений.

На социальную сферу в I квартале 2014 года направлено 10 млн. 252,6 тыс. рублей, что составляет 65,7 % от всех произведенных расходов, это  выше  уровня прошлого периода в 1,5 раза.

В разрезе по отраслям социальной сферы расходы составили:

- на «Образование» 7 млн. 455,5 тыс. рублей, 10,6 % от годовых назначений, 139,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года;

- на «Культуру» 916,9 тыс. рублей, 20,1 % от годовых назначений, 119,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года;

- на «Средства массовой информации» 201,5 тыс. рублей, 18,0 % от годовых назначений, 92,9 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

- на «Физическую  культуру и спорт» 57,7  тыс. рублей, 12,6 % от годовых назначений, 51,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

- на «Социальную политику» - 1млн.621,0 тыс. рублей, 55,8 % от годовых назначений, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы возросли в 10 раз в связи с использованием иных трансфертов на переселение граждан из ЗАТО в сумме 1 млн. 413,7 тыс. рублей .

Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 588,1  тыс. рублей, 6,8 % от плановых годовых назначений, что в 3,8 раза ниже предыдущего года, из которых расходы на благоустройство составили 556,0 тыс. рублей.

Доля фонда оплаты труда с начислениями в объеме расходов бюджета ЗАТО составила 59,4 % или 9 млн. 276,6 тыс. рублей, это выше уровня прошлого года за соответствующий период на 114,8 %. Задолженность по оплате труда с начислениями на 01.04.2014 отсутствует.

На оплату коммунальных услуг расходы составили 1 млн. 771,0 тыс. рублей или 18,7 % от годовых назначений. Расходы по данной статье возросли  более чем в 1,5 раза к  уровню соответствующего  периода прошлого года, в связи с вводом в эксплуатацию бассейна при школе.

       На капитальные вложения предусмотрены средства в сумме 28,0 млн. 658,9 тыс. рублей, кассовые расходы в первом квартале не  производились. 

В I квартале 2014 года мероприятия по внутреннему финансовому контролю не проводились, в связи с тем, что вносились изменения в нормативно –правовую базу по контролю, включая контроль в сфере размещения заказов для муниципальных нужд.

Основными задачами финансового органа в 2014 году является контроль за выполнением доходной части бюджета,  за  своевременным обеспечением денежными средствами бюджетополучателей, согласно утвержденной сводной бюджетной росписи и кассового плана, а так же последующий контроль за их эффективным и результативным их использованием.