Наименование муниципальной программы

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2013 - 2015 годы»

Ответственный  исполнитель муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Участники муниципальной программы

Администрация закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Федеральный закон  № 115-ФЗ от 23.06.1999 года «О внесении изменения и дополнений в закон Российской Федерации  «Основы законодательства Российской Федерации   о культуре», Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области  от 11.11.2009 года № 680 «Порядок принятия решений о разработке и реализации долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация».

Цель муниципальной программы

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселка.

Задачи  муниципальной программы

1. Сохранение культурного наследия региона;

2. Развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества;

3. Осуществление поддержки молодых дарований;

4. Создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства поселка;

5. Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

2.Осуществление поддержки молодых талантов;

3.Создание условий для творческой деятельности работников культуры;

4.Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской области.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2013, 2014, 2015 годы.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы

 Общий объем необходимых для реализации программы средств составляет 6184970 рублей 00 копеек (шесть миллионов сто восемьдесят четыре     тысячи девятьсот семьдесят  рублей 00 копеек) из средств  бюджета ЗАТО  Михайловский Саратовской области, из них:

2013 год – 756500 рублей (семьсот пятьдесят шесть тысяч   пятьсот рублей 00 копеек);

2014 год – 571200 рублей (пятьсот семьдесят одна  тысяча двести рублей 00 копеек);

2015 год -  4857270 рублей (четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек).

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы

1.Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2.Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО  Михайловский;

3.Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4.Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5.Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. 

№ п.п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

значение

показателя

Отчетный  год

(базовый)

Текущий год

(оценка)

Первый год реализации программы

2013 г.

Второй  год реализации программы

2014 г.

Год завершения реализации программы

2015 г.

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2013 - 2015 годы»

1

Расширение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности населения;

%

40

45

50

2

Осуществление поддержки молодых талантов;

Тыс. руб.

44,4

48,0

51,3

3

Создание условий для творческой деятельности работников культуры

Тыс. руб.

73,9

75,7

3937,2

4

Укрепление и модернизация  материально-технической базы учреждения культуры ЗАТО Михайловский Саратовской

%.

70

73

76

Наименование

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объемы финансового обеспечения  (в тыс. руб.)

В том

числе по

реализации

годам

2013 год

2014 год

2015 год

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2013 - 2015 годы»

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

6184,97

756,5

571,2

4857,27

областной бюджет (прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

6184,97

756,5

571,2

4857,27

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Заработная плата

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

2175,8

-

-

2175,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2175,8

-

-

2175,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Прочие выплаты

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

1,2

-

-

1,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1,2

-

-

1,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

Всего:

658,2

-

-

658,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

658,2

-

-

658,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали , смотры художественной самодеятельности

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

143,7

44,4

48,0

51,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№2

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

143,7

44,4

48,0

51,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Оплата проезда  при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

2,1

-

-

2,1

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2,1

-

-

2,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Потребление электроэнергии

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

30,6

-

-

30,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

30,6

-

-

30,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Потребление тепла и горячее водоснабжение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

317,3

-

-

317,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

317,3

-

-

317,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Водоснабжение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

9,9

-

-

9,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

9,9

-

-

9,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Водоотведение

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,5

-

-

10,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,5

-

-

10,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Годовое абонентское обслуживание  телефонной точки

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

26,6

-

-

26,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

26,6

-

-

26,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

18,2

-

-

18,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

18,2

-

-

18,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Вывоз ТБО

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

14,4

-

-

14,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

14,4

-

-

14,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Обслуживание узла учета тепловой энергии

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

11,5

-

-

11,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

11,5

-

-

11,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Дератизация здания

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

7,5

-

-

7,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

7,5

-

-

7,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Текущий ремонт здания

№ 4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

63,0

-

-

63,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

63,0

-

-

63,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации
№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

0,07

-

-

0,07

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

0,07

-

-

0,07

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:

1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках;

2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы  с приглашением  ветеранов ВОв, тружеников тыла и подростков времен Вов;

3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением  ветеранов ВОв, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда

№ 1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

152,3

32,5

65,3

54,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

152,3

32,5

65,3

54,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Подписка на периодические издания

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

24,7

7,1

8,5

9,1

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

24,7

7,1

8,5

9,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Консультационные услуги и обучение сотрудников МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

94,5

32,7

34,5

27,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

94,5

32,7

34,5

27,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Услуги по установке новогодних елок

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

40,7

-

11,7

29,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

40,7

-

11,7

29,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Услуги по организации праздничных фейерверков

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

299,0

60,0

119,5

119,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

299,0

60,0

119,5

119,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Украшение актового зала к празднованию 10-летия образования ЗАТО Михайловский Саратовской области

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,0

10,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,0

10,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Выдув конфетти на праздничном концерте посвященном 10-летию образования ЗАТО Михайловский Саратовской области

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

10,0

10,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,0

10,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Услуги по приему , хранению, утилизации ртутных ламп

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

0,4

-

-

0,4

№3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

0,4

-

-

0,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Корзина с  цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла  к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

57,8

16,8

20,0

21,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

57,8

16,8

20,0

21,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Подготовка и проведение новогодних мероприятий:

приобретение сладких подарков к новогодним и рождественским  мероприятиям.

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

228,7

81,0

72,2

75,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

228,7

81,0

72,2

75,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Организация развлекательных, конкурсных,  профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.

Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

225,0

95,0

62,0

68,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

225,0

95,0

62,0

68,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение елочных украшений

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

53,3

38,0

7,5

7,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

53,3

38,0

7,5

7,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение новогодних елок

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

50,4

16,0

16,8

17,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

№1

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

50,4

16,0

16,8

17,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение костюмов для театрализованных представлений организованные в рамках празднования 10-летия образования ЗАТО Михайловский.

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

189,6

189,6

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

189,6

189,6

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение костюмов для театрализованных представлений и танцевальных коллективов МУДК ЗАТО Михайловский.

№1

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

42,8

-

20,9

21,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

42,8

-

20,9

21,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение и обновление бухгалтерской программы .

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

6,2

-

3,0

3,2

№3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

6,2

-

3,0

3,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение фоторамок

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

2,9

2,9

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2,9

2,9

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение баннера

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

29,3

4,8

12,0

12,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

29,3

4,8

12,0

12,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение канцелярских товаров

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

17,4

4,9

6,1

6,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

17,4

4,9

6,1

6,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение орг.техники (ПЭВМ в сборе)

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

29,2

29,2

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

29,2

29,2

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение стенда

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

2,4

2,4

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

2,4

2,4

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение встроенного шкафа для хранения концертных костюмов

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

49,9

49,9

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

49,9

49,9

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение музыкального оборудования

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

361,8

-

-

361,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

361,8

-

-

361,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Приобретение счетчика воды промышленного

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

3,0

-

-

3,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

3,0

-

-

3,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Подписка ИТС

№3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

24,6

-

11,9

12,7

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

24,6

-

11,9

12,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Ремонт музыкальной аппаратуры

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

31,0

-

15,0

16,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

31,0

-

15,0

16,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Оплата услуг по техническому обслуживанию , ремонту вычислительной техники и оборудования

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

51,7

-

25,0

26,7

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

51,7

-

25,0

26,7

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Оплата услуг по проведению поверки теплосчетчика

№4

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

11,3

-

11,3

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

11,3

-

11,3

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Налога на имущество

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

564,2

-

-

564,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

564,2

-

-

564,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

Оплата за негативное воздействие на окружающую среду

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Всего:

1,0

-

-

1,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

1,0

-

-

1,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

-

№

Наименование

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Объем финансового обеспечения (тыс.руб)

Объем

Обеспечения

руб.

финн.

в тыс.

На фактически исполненный  2013 год

На 2014  финансовый год

На плановый период 2015 года

1.

Муниципальная  программа «Развитие культуры в ЗАТО  Михайловский Саратовской области на 2013 - 2015 годы»

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1. Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения ЗАТО  Михайловский;

3. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

4. Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

5. Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы.

6.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2013 г.

2015 г.

Всего:

756,5

571,2

4857,27

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

756,5

571,2

4857,27

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.1

Заработная плата

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

1. .  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

2175,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

2175,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.2

Прочие выплаты

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

1. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

2.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

1,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

1,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.3

Начисления на выплаты по оплате труда

№ 3

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

658,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

658,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.4

Оплата транспортных услуг для осуществления поездок на областные и зональные конкурсы, фестивали , смотры художественной самодеятельности

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

2013 г.

2015 г.

Всего:

44,4

48,0

51,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

44,4

48,0

51,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.5

Оплата проезда  при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1. Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

2.  Создание условий для творческой деятельности работников культуры.

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

2,1

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

2,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.6

Потребление электроэнергии

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

30,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

30,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.7

Потребление тепла и горячее водоснабжение

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

317,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

317,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.8

Водоснабжение

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

9,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

9,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.9

Водоотведение

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

10,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

10,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.10

Годовое абонентское обслуживание  телефонной точки

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

26,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

26,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.11

Ежемесячная плата за пользование сетью Интернет

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

18,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

18,2

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.12

Вывоз ТБО

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

14,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

14,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.13

Обслуживание узла учета тепловой энергии

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

11,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

11,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.14

Дератизация здания

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно -территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

7,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

7,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.15

Текущий ремонт здания

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

63,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет:

-

-

63,0

внебюджетные источники

 (прогноз):

-

-

-

1.16

Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

1.Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

0,07

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

0,07

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.17

Услуги по оплате питания на вечерах отдыха:

1.Вечер отдыха посвященный Дню защитника Отечества с приглашением ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов , участников боевых действий в горячих точках;

2.Вечер отдыха посвященный Дню Победы  с приглашением  ветеранов ВОв, тружеников тыла и подростков времен Вов;

3. Вечер отдыха посвященный Дню пожилого человека с приглашением  ветеранов ВОв, тружеников тыла , подростков времен Вов и ветеранов труда

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства; Создание условий для творческой деятельности работников культуры.. 

2013 г.

2015 г.

Всего:

32,5

65,3

54,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

32,5

65,3

54,5

внебюджетные источники

 (прогноз):

-

-

-

1.18

Подписка периодических изданий

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. Создание условий для творческой деятельности работников культуры..    

2013 г.

2015 г.

Всего:

7,1

8,5

9,1

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

7,1

8,5

9,1

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.19

Консультационные услуги и обучение сотрудников МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. на курсах повышения квалификации

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда;

Создание условий для творческой деятельности работников культуры..   

2013 г.

2015 г.

Всего:

32,7

34,5

27,3

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

32,7

34,5

27,3

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.20

Услуги по установке новогодних ёлок.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства; Создание условий для творческой деятельности работников культуры..   

2014 г.

2015 г.

Всего:

-

11,7

29,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

11,7

29,0

внебюджетные источники

 (прогноз):

-

-

-

1.21

Услуги по организации праздничных фейерверков

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства; Создание условий для творческой деятельности работников культуры..   

2013 г.

2015 г.

Всего:

60,0

119,5

119,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

 (прогноз):

60,0

119,5

119,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.22

Украшение актового зала к празднованию 10-летия образования ЗАТО Михайловский Саратовской области

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2013 г.

2013 г.

Всего:

10,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.23

Выдув конфетти на праздничном концерте посвященном 10-летию образования ЗАТО Михайловский Саратовской области

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2013 г.

2013 г.

Всего:

10,0

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

10,0

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.24

Услуги по приему , хранению, утилизации ртутных ламп

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы. Создание условий для творческой деятельности работников культуры..     

2015 г.

2015 г.

Всего:

-

-

0,4

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

-

0,4

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.25

Корзина с  цветами для возложения к памятнику «Символ славы народа победителя в ВОВ 1941-1945 г.г.» и букеты цветов в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла  к Дню Победы.; 12 июня открытие поселковой Доски Почета и чествование лучших людей поселка; букеты цветов многодетным матерям ко Дню Матери и лучшим труженицам поселка к 8 марта; призерам муниципального конкурса по благоустройству поселка; траурные букеты для возложения к памятнику погибших Чернобыльцев и воинов –интернационалистов, траурный букет ко Дню памяти и скорби

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2013 г.

2015 г.

Всего:

16,8

20,0

21,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

16,8

20,0

21,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.26

Подготовка и проведение новогодних мероприятий:

приобретение сладких подарков к новогодним и рождественским  мероприятиям.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

2013 г.

2015 г.

Всего:

81,0

72,2

75,5

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

81,0

72,2

75,5

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.27

Организация развлекательных, конкурсных,  профилактических, патриотических, нравственно-эстетических мероприятий.

Праздничные мероприятия. Подарочная продукция.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи

2013 г.

2015 г.

Всего:

95,0

62,0

68,0

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

95,0

62,0

68,0

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.28

Приобретение елочных украшений

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2013 г.

2015 г.

Всего:

38,0

7,5

7,8

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

38,0

7,5

7,8

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.29

Приобретение новогодних елок

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

2013 г.

2015 г.

Всего:

16,0

16,8

17,6

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

16,0

16,8

17,6

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.30

Приобретение костюмов для театрализованных представлений организованные в рамках празднования 10-летия образования ЗАТО Михайловский.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы

2013 г.

2013 г.

Всего:

189,6

-

-

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

189,6

-

-

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.31

Приобретение костюмов для театрализованных представлений и танцевальных коллективов МУДК ЗАТО Михайловский.

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культуры и искусства;

Развитие эстетического воспитания детей и молодежи;

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы

2014 г.

2015 г.

Всего:

-

20,9

21,9

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

20,9

21,9

внебюджетные источники

(прогноз):

-

-

-

1.32

Приобретение и обновление бухгалтерской программы .

Муниципальное учреждение «Дом культуры» закрытого административно-территориального образования  Михайловский Саратовской области.

Оптимизация расходования бюджетных средств на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материально-технической базы

2014 г.

2015 г.

Всего:

-

3,0

3,2

областной бюджет

(прогноз):

-

-

-

федеральный бюджет

(прогноз):

-

-

-

местный бюджет

(прогноз):

-

3,0

3,2