Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Михайловский Саратовской области на период с 2013 г. до 2022 г.

Приложение к постановлению администрации

ЗАТО Михайловский Саратовской области

от 21 ноября 2012 года № 176

Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Михайловский Саратовской области на период с 2013 г. до 2022 г.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Оглавление

1. Паспорт программы.. 3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.. 5

2.1.Основные показатели состояния системы электроснабжения. 5

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения. 7

2.3. Основные показатели системы водоснабжения. 10

2.4. Основные показатели системы водоотведения. 12

2.5. Основные показатели системы газоснабжения. 14

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО.. 15

2.7. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения. 16

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 17

3.1. Перспективы развития муниципального образования. 17

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.. 18

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.. 21

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг. 21

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки. 23

4.3. Целевые показатели потребления населением ЗАТО Михайловский каждого вида коммунального ресурса. 27

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. 28

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 34

7. Управление программой. 35

1. Паспорт программы

Наименование Программы:	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Михайловский на период с 2013 г. до 2022 г.
Основания для разработки Программы:	Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»».
Заказчик Программы	Администрация ЗАТО Михайловский
Основные разработчики Программы:	Администрация ЗАТО Михайловский, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, ООО «Профи-Консалтинг», организации коммунального комплекса
Исполнители Программы:	Администрация ЗАТО Михайловский, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению; предприятие, производящее санитарную очистку населенного пункта.
Цель Программы:	Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг.
Задачи Программы:	Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения ЗАТО Михайловский; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории ЗАТО Михайловский.
Важнейшие целевые показатели программы:	критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду.
Срок реализации Программы:	с 2013 г. по 2022 г.
Объемы финансирования:	Объем финансирования составляет в ценах 2012 г. 228 458 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 39869 тыс. руб.; 2014 г. – 38555 тыс. руб.; 2015 г. – 37031 тыс. руб.; 2016 г. – 28606 тыс. руб.; 2017 г. – 24675 тыс. руб.; 2018 г. – 19810 тыс. руб.; 2019 г. – 10082 тыс. руб.; 2020 г. – 14382 тыс. руб.; 2021 г. – 7764 тыс. руб.; 2022 г. – 7684 тыс. руб. Объем финансирования с учетом инфляционного роста составит 280 718 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 42420 тыс. руб. 2014 г. – 43401 тыс. руб. 2015 г. – 43770 тыс. руб. 2016 г. – 35368 тыс. руб. 2017 г. – 31789 тыс. руб. 2018 г. – 26491 тыс. руб. 2019 г. – 13954 тыс. руб. 2020 г. – 20503 тыс. руб. 2021 г. – 11401 тыс. руб.; 2022 г. – 11622 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:	Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов).

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации ЗАТО Михайловский обеспечено коммунальными услугами: электроснабжением, газоснабжением, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, захоронением (утилизацией) бытовых отходов.

Таблица: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Ресурс, услуга	Организация, предоставляющая услугу	Собственник имущества	Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах	Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах
Электроснабжение	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	- часть в муниципальной собственности, - часть в государственной собственности, - часть в собственности ОАО «МРСК».	Прямые договора	Прямые договора
Теплоснабжение	МУП «ЖКХ» ЗАТО Михайловский	муниципальная собственность ЗАТО Михайловский	Прямые договора	Прямые договора
Водоснабжение	МУП «Водоканал» ЗАТО Михайловский	муниципальная собственность ЗАТО Михайловский	Прямые договора	Прямые договора
Водоотведение	МУП ЖКХ «Горный»	муниципальная собственность п. Горный и ЗАТО Михайловский	Прямые договора	Прямые договора
Газоснабжение	Газоснабжающая организация: ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»	собственность ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»	Прямые договора	Прямые договора
Газоснабжение	Транспортировка и обслуживание: Филиал-Трест «Пугачевмежрайгаз» ОАО «Саратовоблгаз»	муниципальная собственность	Прямые договора	Прямые договора
Захоронение (утилизация) ТБО	МУП Водоканал «Монолит» Краснопартизанского района	Муниципальная собственность Краснопартизанского района	Прямые договора	Прямые договора

2.1.Основные показатели состояния системы электроснабжения

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» является электроснабжающей организацией ЗАТО Михайловский, выполняющей функции транспортировки, обслуживания и сбыта системы электроснабжения ЗАТО Михайловский.

Оборудование и сети системы электроснабжения ЗАТО Михайловский находятся:

- часть в муниципальной собственности ЗАТО Михайловский,

- часть в государственной собственности,

- часть в собственности ОАО «МРСК».

Таблица 2.1. Система электроснабжения МО характеризуется следующими основными техническими характеристиками и показателями:

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Основные показатели состояния системы электроснабжения
Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников)	мВт
Фактическая подключённая нагрузка (мощность)	мВт	2,3	2,3	2,2	2,3
Общая протяжённость сетей	км	39,4	39,4	39,4	39,4
Протяжённость электрических сетей, нуждающихся в замене	км
Общий объём реализации электроэнергии	тыс. кВт. ч	5946	6006	5683	5871
в т. ч.
Населению	тыс. кВт. ч	3030	2918	2587	2728
Бюджетным потребителям	тыс. кВт. ч	242	233	207	218
Прочим потребителям	тыс. кВт. ч	2674	2854	2889	2925
Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения	чел.	2902	2930	2369	2501
Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта	тыс. кВт. ч	5946	6006	5683	5871
Охват потребителей приборами учета электроэнергии	%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
в т. ч.
Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета)	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Индикаторы надёжности системы электроснабжения
Аварийность	ед./км	0	0	0	0
Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Фактический износ оборудования системы электроснабжения	%				30,0%
Фактический износ сетей системы электроснабжения	%				30,0%

Надежность электроснабжения в ЗАТО Михайловский соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в МО по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в МО показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения МО на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Тарифы для населения за электроснабжение

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Электроэнергия
Объем обслуживания, чел.	чел.	2902	2930	2369	2501
Объем потребления населением	тыс. кВт. ч	3030	2918	2587	2728
Стоимость услуг, отгруженных населению	тыс. руб.	5786,7	6099,2	5898,2	6398,0
Тариф	за 1 кВт. ч, с НДС	1,91	2,09	2,28	2,35
Решение о принятом тарифе №, дата		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25.11.2008 г. № 14/4	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 01.12.2009 г. № 25/3	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19.11.2010 г. № 16/25	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2011 г. № 29/4
Сроки действия тарифа		с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.	с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.	с 01.01.11 г. по 31.12.11 г.	с 01.01.12 г. -2,28 с 01.07.12 г.-2,41

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети» потребителей до 100 кВт, установлены постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2011 г. № 35/20.

Заявители	Диапазон напряжения	Ставка платы за присоединение, руб. за кВт без НДС
Физические и юридические лица	0,4-10 кВ	4679

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение в МО обеспечивает МУП «ЖКХ» ЗАТО Михайловский. Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности ЗАТО Михайловский.

Основным видом топлива на котельных является газ.

Таблица 2.2. Система теплоснабжения МО характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Основные показатели состояния системы теплоснабжения
Установленная мощность котельных	Гкал/ч	11,2	11,2	11,2	11,2
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,0	4,0	4,0	4,0
Коэффициент использования мощности котельных	%	35,7%	35,7%	35,7%	35,7%
Общая протяженность сетей	км	8,0	8,0	8,0	8,0
в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене	км	0,0	0,0	0,0	2,0
Протяженность заменяемых сетей	км	0	0	0	0,4
1. Производство тепловой энергии
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	11,1	11,5	9,7	8,9
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	0,3	0,3	0,3	0,2
Расход тепловой энергии на собственные нужды	%	2,9%	2,8%	2,9%	2,8%
Объём отпуска теплоэнергии в сеть	тыс. Гкал	10,8	11,2	9,5	8,6
Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	0,9	0,8	0,7
Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал	0,6	1,3	0,9	0,8
Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии	%	5,8%	11,2%	9,4%	9,1%
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	тыс. Гкал	10,1	9,9	8,6	7,8
в т. ч.
Общий объём реализации услуги отопления	тыс. Гкал	9,3	9,2	7,1	7,1
в т. ч.
отопление для населения	тыс. Гкал	1,2	1,6	1,0	1,1
Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления	чел.	383	258	145	180
Общий объём реализации услуги ГВС	тыс. Гкал	0,8	0,7	1,5	0,7
Общий объём реализации услуги ГВС	тыс. куб. м	15,8	13,6	28,6	13,2
в т. ч.
ГВС для населения	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,1
ГВС для населения	тыс. куб. м	8,3	5,5	8,2	2,3
Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения	чел.	383	258	145	41
Объём услуги отопления, реализуемой по приборам учёта	тыс. Гкал	67%	89%	93%	100%
Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта	тыс. Гкал	67%	89%	93%	100%

Количество аварий в год	ед.	0	0	0	0
Ликвидация аварийных ситуаций на теплотрассах за год	час.
Объем потребления топлива	т. у. т.	1792,0	1867,0	1613,9	1446,3
Объем потребления топлива	тыс. куб. м	1523,2	1587,0	1371,8	1229,4
Объем потребления электроэнергии	тыс. кВт. ч/год	263,9	274,9	270,8	241,6
Объем потребления воды всего	тыс. куб. м
в т. ч. объем потребления воды котельными	тыс. куб. м	3,3	3,4	3,4	3,0
Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	161,7	162,4	165,5	163,1
Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	137,47	138,045	140,713	138,634
Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт. ч/Гкал	23,8	23,9	27,8	27,2
Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3
Индикаторы надёжности системы теплоснабжения
Аварийность	ед./км	0	0	0	0
Перебои в снабжении потребителей услугой отопления	час./чел.	0	0	0	0
Перебои в снабжении потребителей ГВС	час./чел.	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления	%	100%	100%	100%	100%
Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Фактический износ оборудования производства тепла (оборудование котельных)	%			35,0%
Фактический износ сетей системы теплоснабжения	%			35,0%

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения ЗАТО Михайловский по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению в ЗАТО Михайловский соответствуют требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения ЗАТО Михайловский на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Тарифы на теплоэнергию ежегодно устанавливаются Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Тарифы для населения за услугу по отоплению и горячему водоснабжению

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011		2012
Централизованное отопление
Объем обслуживания	кв. м	7127	7127	7127		5450,7
Объем потребления населением	тыс. Гкал	1,5	1,6	1,7		1,3
Стоимость услуг, отгруженных населению	тыс. руб.	1586	1919	2208		1655
Тариф	за 1 Гкал, с НДС	1085,10	1193,59	1274,05		1312,27
Решение о принятом тарифе №, дата		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.07.2008 г. № 9/1	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 03.09.2009 г. № 18/12	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19.11.2010 г. № 16/20		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25.11.2011 г. № 28/18
Сроки действия тарифа		с 01.01.09 г. по 31.12.09 г.	с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.	с 01.01.11 г. по 31.12.11 г.		с 01.01.12 г. -1274,05 с 01.07.12 г. -1350,48
Горячее водоснабжение
Объем обслуживания	чел.	383	258	145	105
Объем потребления населением	тыс. куб. м	8,3	5,5	3,2	2,3
Стоимость услуг, отгруженных населению	тыс. руб.	331	265	169	129
Тариф	за 1 куб. м, с НДС	40,00	48,00	53,76	56,15
Решение о принятом тарифе №, дата		Решение Собрания депутатов № 460 от 26.11.2008 г.	Решение Собрания депутатов № 48 от 26.11.09	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 30.11.2010 г. № 589-р	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 30.11.2011 г. № 29/63
Сроки действия тарифа		с 01.01.09 г. по 31.12.09 г.	с 01.01.10 по 31.12.10	с 01.01.11 г. по 31.12.11 г.	с 01.01.12 г. по 30.06.12 г. - 53,76 с 01.07.12 г. по 31.08.12 г. - 56,98 с 01.09.12 г. по 31.12.12 г. - 60,08

Плата (тариф) за подключение (присоединение) к системе теплоснабжения в ЗАТО Михайловский не установлена.

Технические и технологические проблемы в системе:

Анализ состояния систем теплоснабжения, выявил ряд проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу основных из них следует отнести следующие:

1. Моральный и физического износ источника теплоснабжения на котельной АКЗ-2.

2. Высокий удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии на котельной АКЗ-2 обусловлен износом теплового оборудования и ведет к увеличению издержек на производство тепла.

3. Подземные сети котельной АКЗ-2, находясь в агрессивной среде грунтовых вод, пришли в негодность, необходима прокладка новых сетей.

Необходимость обновления основных фондов в системе теплоснабжения ЗАТО Михайловский обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для надежного обеспечения объектов социальной сферы, общественных зданий и промышленного производства услугой теплоснабжения.

2.3. Основные показатели системы водоснабжения

Подъем, очистку и транспортировку холодной воды осуществляет МУП «Водоканал» ЗАТО Михайловский. Оборудование и сети системы водоснабжения ЗАТО Михайловский находятся в муниципальной собственности.

Таблица 2.3. Система водоснабжения МО характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Основные показатели состояния системы водоснабжения
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема	тыс. м³ в сутки	4,5	4,5	4,5	4,5
Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема	тыс. м³ в сутки	3,11	3,13	3,01	3,03
Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема	%	69,2%	69,6%	66,8%	67,3%
Общая протяжённость сетей	км	58,4	58,4	58,4	58,4
Объём производства (подъём воды)	тыс. м³	1 137	1 143	1 098	1 105
Расход на собственные нужды	тыс. м³	178,8	178,1	169,4	168,9
Расход на собственные нужды	%	16,1%	15,9%	15,8%	15,6%
Получено воды со стороны	тыс. м³	0	0	0	0
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м³	958,1	965,1	928,5	936,3
Подано воды в сеть	тыс. м³	958,1	965,1	928,5	936,3
Объём потерь	тыс. м³	249,9	249,5	237,9	238,8
Уровень потерь	%	27,6%	27,4%	27,1%	27,0%
Объём реализации услуги централизованного водоснабжения	тыс. м³	708,2	715,6	690,6	697,5
населению (питьевая)	тыс. м³	80,1	80,9	68,2	72,0
прочим потребителям	тыс. м³	628,1	634,7	622,4	625,5
Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения	чел.	2902	2930	2369	2501
Объём услуг, реализуемых по приборам учёта	тыс. м³	566,6	615,4	628,4	655,7
Охват потребителей приборами учета холодной воды	%	80,0%	86,0%	91,0%	94,0%
в т. ч.
Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета)	%	80%	86%	91%	94%
Соответствие качества питьевой воды СанПиН	да/нет	да	да	да	да
Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды	кВт. ч/ куб. м	0,35	0,34	0,34	0,34
Индикаторы надёжности системы водоснабжения
Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения	ед./км	0,0	0,1	0,0	0,0
Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0,0	0,0	0,0	0,0
Продолжительность (бесперебойность) поставки	%	100%	100%	100%	100%
Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов	%			22,5%
Фактический износ очистных сооружений	%			22,5%
Фактический износ сетей систем водоснабжения	%			30,0%

Анализ качества поставляемой воды показал ее соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, и требуемому уровню качества, установленному в договорах поставки воды потребителям.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в ЗАТО Михайловский по всем параметрам надежности системы.

Воздействие системы водоснабжения ЗАТО Михайловский на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Тарифы для населения за услугу по водоснабжению

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Холодное водоснабжение
Объем обслуживания	чел.	2902	2930	2369	2501
Объем потребления населением	тыс. куб. м	150,4	154,9	127,8	137,6
Стоимость услуг, отгруженных населению	тыс. руб.	1219	1320	1089	1172
Тариф	за 1 куб. м, с НДС	8,10	8,52	8,52	8,52
Решение о принятом тарифе №, дата		Решение Собрания депутатов № 460 от 26.11.2008 г.	Решение Собрания депутатов № 78 от 26.11.2009 г.	Решение Собрания депутатов № 78 от 26.11.2009 г.	Решение Собрания депутатов № 78 от 26.11.2009 г.
Сроки действия тарифа		с 01.01.09 г. по 31.12.09 г.	с 01.01.10 г.	решение Собрания депутатов действует с 01.01.10 г.	решение Собрания депутатов действует с 01.01.10 г.

Плата (тариф) за подключение (присоединение) к системе водоснабжения в ЗАТО Михайловский не установлена.

Существующие технические и технологические проблемы в системе водоснабжения ЗАТО Михайловский

Анализ состояния системы водоснабжения, находящейся в эксплуатации у МУП «Водоканал» ЗАТО Михайловский, выявил наличие проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу основных из них относятся следующие:

1. Подводящие к домам водопроводные сети приходят в негодность по причине коррозии металлических трубопроводов;

2. Имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Необходимость обновления основных фондов в системе водоснабжения ЗАТО Михайловский обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для надежного обеспечения населения, объектов социальной сферы, общественных зданий и промышленного производства муниципального образования услугой водоснабжения.

2.4. Основные показатели системы водоотведения

В ЗАТО Михайловский существует система водоотведения, осуществляющая сбор и транспортировку, очистку хозяйственно-бытовых стоков.

Обслуживание системы водоотведения в ЗАТО Михайловский осуществляет МУП ЖКХ «Горный». Сети водоотведения находятся в собственности ЗАТО Михайловский. Канализационные очистные сооружения находятся в собственности ГП Горновское Краснопартизанского района Саратовской области.

Таблица 2.4. Система водоотведения МО характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Основные показатели состояния системы водоотведения
Установленная производственная мощность очистных сооружений	тыс. м³ в сутки	1,5	1,5	1,5	1,5
Фактическая производственная мощность очистных сооружений	тыс. м³ в сутки	0,5	0,5	0,4	0,5
Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений	%	36,3%	35,9%	27,2%	30,6%
Общая протяжённость сетей	км	19,2	19,2	19,2	19,2
Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод)	тыс. м³	198,9	196,3	148,9	167,6
в том числе: от населения	тыс. м³	114,2	114,8	95,9	101,5
Принято от других коммуникаций	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0
Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м³	198,9	196,3	148,9	167,6
в т. ч.: на биологическую очистку	тыс. м³	198,9	196,3	148,9	167,6
Передано ст. вод на очистку другим канализациям	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0
Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения	чел.	2902	2930	2369	2501
Удельный расход электроэнергии на объем реализации услуг	кВт. ч/ куб. м	0,35	0,35	0,34	0,34
Индикаторы надёжности системы водоотведения
Аварийность коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0
Фактический износ сетей систем водоотведения	%	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%
Фактический износ очистных сооружений	%	0	0	22,5%	0

Анализ надежности системы водоотведения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоотведения ЗАТО Михайловский по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоотведения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в предоставлении услуги потребителям, бесперебойность, износ (оборудования) системы и другими.

Воздействие системы водоотведения ЗАТО Михайловский на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоотведения.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Тарифы для населения за услугу по водоотведению

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Водоотведение
Объем обслуживания	чел.	2902	2930	2369	2501
Объем потребления населением	тыс. куб. м	191,8	189,3	143,6	153,9
Стоимость услуг, отгруженных населению	тыс. руб.	1554	1524	1294	1388
Тариф	за 1 куб. м, с НДС	8,10	8,05	9,02	9,02
Решение о принятом тарифе №, дата		Решение Собрания депутатов № 460 от 26.11.2008 г.	Решение Собрания депутатов № 78 от 26.11.2009 г., Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 10.09.2009 г. № 323-р	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 29.11.2010 г. № 539-р	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 29.11.2010 г. № 539-р
Сроки действия тарифа		с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.	с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.	с 01.01.11 г. по 31.12.11 г.	с 01.01.2012 г.

Плата (тариф) за подключение (присоединение) к системе водоотведения в ЗАТО Михайловский не установлена.

Существующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения ЗАТО Михайловский

Анализ состояния системы водоотведения показал, что канализационные сети, находясь в агрессивной среде, приходят в негодность по причине коррозии. Требуется частичная замена сетей.

Необходимость обновления основных фондов в системе водоотведения ЗАТО Михайловский обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для надежного обеспечения населения, объектов социальной сферы, общественных зданий и промышленного производства муниципального образования услугой водоотведения.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжающая организация: ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

В настоящее время ЗАТО Михайловский снабжается газом через Горновскую ГРС, которая находится на обслуживании Филиала-Треста «Пугачевмежрайгаз» ОАО «Саратовоблгаз». Оборудование и сети системы газоснабжения ЗАТО Михайловский находятся в муниципальной собственности.

Нет дефицита мощности в системе газоснабжения для обеспечения природным газом ЗАТО Михайловский.

Таблица 2.5. Система газоснабжения МО характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Основные показатели состояния системы газоснабжения
Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего:	тыс. м³	6142	6256	5873	5769
- транзит	тыс. м³	0	0	0	0
- до конечных потребителей, из них:	тыс. м³	6142	6256	5873	5769
промышленным предприятиям	тыс. м³	342	346	333	336
коммунально-бытовым предприятиям	тыс. м³	1523	1587	1372	1229
населению	тыс. м³	4277	4323	4168	4203
Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения	чел.	2902	2930	2369	2501
Объём газа, реализуемого по приборам учёта	тыс. м³	5467	5818	5509	5521
в т. ч.
Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета)	%	89,0%	93,0%	93,8%	95,7%

Анализ надежности системы газоснабжения показал отсутствие отклонений в системе газоснабжения в ЗАТО Михайловский по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы газоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в предоставлении услуги потребителям, бесперебойность, износ (оборудования) системы и другими.

Воздействие системы газоснабжения ЗАТО Михайловский на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоотведения.

Тарифы для населения за услугу по газоснабжению

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Природный газ
Объем обслуживания	чел.	2902	2930	2369	2501
Объем потребления населением	тыс. куб. м	3760	3769	3594	3779
Стоимость услуг, отгруженных населению	тыс. руб.	14617,0	18212,3	20180,5	23357,2
Тариф	за м³, с НДС	3,89	4,83	5,62	6,18
Решение о принятом тарифе №, дата		Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 09.12.2008 г. № 15/1	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.12.2009 г. № 28/1	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 07.12.2010 г. № 18/1	Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19.12.2011 г. № 32/1
Сроки действия тарифа		с 01.01.09 г. - 3,72 с 01.04.09 г. - 3,76 с 01.07.09 г. - 3,81 с 01.09.09 г. -4,26	с 01.01.10 г. - 4,36 с 01.04.10 г. - 4,99	с 01.01.2011 г. - 5.21 с 01.04.2011 г.- 5,75	с 01.01.2012 г. -5.75 с 01.07.2012 г. -6,61

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

В ЗАТО Михайловский отсутствует полигон для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. ТБО вывозиться на полигон, обслуживаемый МУП «Монолит» п. Горный Краснопартизанского района.

Таблица 2.6. Система захоронения (утилизации) ТБО МО характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Основные показатели состояния системы захоронения (утилизации) ТБО
Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО от всех потребителей	тыс. м³	3,5	3,5	2,8	3,0
в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению	тыс. м³	2,5	2,5	2,1	2,2
Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО	чел.	2525	2549	2061	2209

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

Тарифы для населения за услугу по захоронению (утилизации) ТБО

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
Захоронение ТБО
Население, пользующееся услугой по захоронению ТБО	чел.	2525	2549	2061	2209
в т. ч. проживающие в благоустроенном жилом фонде	чел.	2525	2549	2061	2209
в т. ч. проживающие в частном секторе	чел.	0	0	0	0
норматив накопления в благоустроенном жилом фонде	куб. м /чел. в мес.	0,08	0,08	0,08	0,08
норматив накопления в частном секторе	куб. м /чел. в мес.	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем накопления от населения	тыс. куб. м	2,5	2,5	2,1	2,2
Отгрузка услуги по захоронению (утилизации) ТБО	тыс. руб.	0	0	0	228
Тариф	за 1 куб. м, с НДС	0,00	0,00	0,00	103,44
Решение о принятом тарифе №, дата					Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25.11.2011 г. № 28/48
Сроки действия тарифа					с 01.01.12 г. по 31.12.12 г.

2.7. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В МО реализуется муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО Михайловский от 03.09.2010 г. № 160.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы ЗАТО Михайловский на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде ЗАТО Михайловский направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Михайловский, предоставляющим услуги теплоснабжения, предусматриваются энергосберегающие мероприятия: реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс, реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции.

МУП «Водоканал» ЗАТО Михайловский, предоставляющим услуги водоснабжения, предусматриваются энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме, очистке и передаче (транспортировке) воды; мероприятия по сокращению потерь воды.

МУП ЖКХ «Горный», предоставляющим услуги водоотведения, предусматриваются энергосберегающие мероприятия при производстве работ по перекачке и очистке стоков.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений; автоматизации потребления тепловой энергии; повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Приборы учета на потребляемые ресурсы в ЗАТО Михайловский до конца 2012 г. будут установлены 100 % всеми потребителями.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективы развития муниципального образования

В настоящее время инфраструктура ЗАТО - посёлок Михайловский не в полном объёме обеспечивает жизнедеятельность населения.

Основными проблемами ЗАТО - пос. Михайловский являются:

- напряжённая ситуация по обеспечению населения жилой площадью в соответствии с федеральным стандартом социальной нормы площади жилья;

- неразвитость инфраструктуры: отсутствие поликлиники, спортивных учреждений;

- расширение и перепрофилирование производств градообразующего объекта.

Создание инфраструктуры ЗАТО - пос. Михайловский необходимо для нормального функционирования градообразующего предприятия.

Расширение инфраструктуры необходимо в связи с имеющейся перспективой дальнейшего увеличения населения в связи с ростом градообразующего предприятия.

Для улучшения жилищных условий населения и рабочих и служащих объекта УХО, улучшения технического состояния жилищного фонда и решения жилищной проблемы необходимо развитие строительства жилья и проведение капитального ремонта.

Перспективы развития МО представлены в «Программе социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования - посёлок Михайловский Саратовской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной Решением Собрания депутатов закрытого административно-территориального образования - посёлок Михайловский Саратовской области № 128 от 15.07.2010 г.

Основными направлениями развития ЗАТО – поселок Михайловский являются:

- создание условий для достижения устойчивого социально-экономического развития ЗАТО ‑ посёлок Михайловский;

- создание необходимых условий социально-комфортной жизни рабочих и служащих объекта УХО, членов их семей и населения ЗАТО для обеспечения стабильного и безопасного выполнения задач градообразующего объекта;

- развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безаварийного функционирования жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО ‑ посёлок Михайловский;

- создание условий для осуществления права граждан на жилище в соответствии с социальными стандартами;

- создание условий для реализации гражданами своих прав на образование;

- улучшение состояния здоровья населения на основе реально доступной медицинской помощи и качества лечебных услуг, развитие массовой физической культуры и спорта;

- развитие культурного потенциала, обеспечение доступности культурных мероприятий и услуг всему населению ЗАТО ‑ посёлок Михайловский;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и экологии, создание необходимых условий для обеспечения стабильной и безопасной жизнедеятельности на территории ЗАТО и выполнения задач градообразующего объекта в рамках Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

Таблица № 3.1.1. Перспективы развития ЗАТО Михайловский

Наименование целевых индикаторов и показателей	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
Динамика численности населения	чел.	2810	2960	3110	3173	3220
Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях	чел.	2142	2163	2185	2274	2342
Доля работающих от всей численности МО	%	76,2%	73,1%	70,3%	71,7%	72,7%
Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	49,5	52,3	55,0	55,0	55,0
Ввод в действие жилой площади	тыс. кв. м	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0
Средняя обеспеченность населения жилой площадью	кв. м	17,6	17,7	17,7	17,3	17,1

Количественные значения перспективных показателей развития ЗАТО Михайловский обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития промышленности, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Программы социально-экономического развития МО, муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Михайловский от 03 сентября 2010 года № 160 позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица. 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Объем реализации электроэнергии	тыс. кВт. ч	5946	6006	5683	5871	5901	5930	6001	6031	6062	6092	6122	6153	6184	6215
в т. ч.
населению	тыс. кВт. ч	3030	2918	2587	2728	3062	3223	3383	3396	3410	3423	3437	3451	3464	3478
прочим потребителям		2916	3088	3096	3143	2838	2708	2619	2635	2652	2669	2685	2702	2719	2736
Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2011 г.)	%	104,6%	105,7%	100,0%	103,3%	103,8%	104,3%	105,6%	106,1%	106,7%	107,2%	107,7%	108,3%	108,8%	109,4%
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	11,1	11,5	9,7	8,9	9,2	9,2	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	8,8	8,9	9,0
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	4,0	4,0	4,0	4,0	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	тыс. Гкал	10,1	9,9	8,6	7,8	8,2	8,2	7,7	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2
в т. ч.
отопление	тыс. Гкал	9,3	9,2	7,1	7,1	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2
горячее водоснабжение	тыс. Гкал	0,8	0,7	1,5	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч.
Всего теплоэнергии для населения	тыс. Гкал	1,6	1,9	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т. ч.
отопление для населения	тыс. Гкал	1,2	1,6	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
горячее водоснабжение для населения	тыс. Гкал	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие потребители	тыс. Гкал	8,5	8,0	7,1	6,6	8,2	8,2	7,7	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2
в т. ч.
отопление	тыс. Гкал	8,1	7,6	6,1	6,0	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2
горячее водоснабжение	тыс. Гкал	0,4	0,4	1,1	0,6	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2011 г.)	%	118,1%	115,6%	100,0%	91,3%	95,5%	95,2%	89,1%	90,0%	90,9%	91,8%	92,7%	93,7%	94,6%	95,5%
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Принято воды	тыс. м³	1137	1143	1098	1105	1113	1120	1128	1135	1143	1151	1159	1167	1175	1183
Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема	тыс. м³ в сутки	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Реализовано воды - всего	тыс. м³	708	716	691	698	704	712	719	726	733	740	748	755	763	770
в т. ч.
населению	тыс. м³	80	81	68	72	81	86	90	91	92	94	95	96	97	99
предприятия	тыс. м³	628	635	622	625	624	626	629	635	641	647	653	659	665	672
Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2011 г.)	%	102,5%	103,6%	100,0%	101,0%	102,0%	103,0%	104,1%	105,1%	106,2%	107,2%	108,3%	109,4%	110,5%	111,6%
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Пропущено сточных вод - всего	тыс. м³ в сутки	199	196	149	168	188	199	211	213	215	217	220	222	224	226
в т. ч.
от населения	тыс. м³	114	115	96	101	81	86	90	91	92	94	95	96	97	99
от предприятий	тыс. м³	85	81	53	66	107	114	121	122	123	124	125	126	127	127
Установленная производственная мощность очистных сооружений	тыс. м³ в сутки	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Фактическая производственная мощность очистных сооружений	тыс. м³ в сутки	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2011 г.)	%	133,6%	131,9%	100,0%	112,6%	126,2%	133,9%	141,7%	143,1%	144,6%	146,0%	147,4%	148,9%	150,4%	151,9%
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Реализация газа потребителям	тыс. м³	6142	6256	5873	5769	6170	6431	6616	6629	6643	6657	6671	6685	6700	6715
в т. ч.
населению	тыс. м³	4277	4323	4168	4203	4554	4803	5053	5058	5064	5069	5075	5080	5086	5091
прочим потребителям	тыс. м³	1865	1933	1705	1566	1616	1627	1563	1571	1580	1588	1596	1605	1614	1623
Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2011 г.)	%	104,6%	106,5%	100,0%	98,2%	105,1%	109,5%	112,7%	112,9%	113,1%	113,4%	113,6%	113,8%	114,1%	114,3%

УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям	тыс. м³	3,5	3,5	2,8	3,0	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1
в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению	тыс. м³	2,5	2,5	2,1	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1
в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям	тыс. м³	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0
Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.)	%	122,5%	123,7%	100,0%	108,0%	109,1%	110,2%	115,7%	116,8%	118,0%	123,9%	125,2%	143,9%	145,4%	146,8%

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в ЗАТО Михайловский представлена в таблице:

Таблица 4.1. 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Коммунальные услуги	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР	%	107,7%	111,3%	119,2%	115,0%	113,5%	106,8%	105,6%	104,8%	104,4%	103,8%	103,8%	113,4%
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по ПКР	%	5,9%	5,5%	6,2%	6,7%	7,1%	7,1%	7,0%	6,9%	6,7%	6,6%	6,4%	6,8%
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1	%	не более 8,6 %	не более 8,6 %
Не превышает показатели Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1	%	не более 16,8 %	не более 16,8 %
Не превышает показатели Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР	%	94,1%	94,7%	94,9%	95,1%	95,3%	95,5%	95,7%	95,8%	96,0%	96,2%	96,4%	96,6%
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1	%	не менее 85%	не менее 85%
Не превышает показатели Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР	%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1	%	не более 16%	не более 16%
Не превышает показатели Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 22.07.2011 г. № 14/1

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 4.2.1. Развитие системы электроснабжения

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Основные показатели развития системы электроснабжения
Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников)	мВт
Фактическая подключённая нагрузка (мощность)	мВт	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4
Общая протяжённость сетей	км	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Протяжённость электрических сетей, нуждающихся в замене	км
Общий объём реализации электроэнергии	тыс. кВт. ч	5901	5930	6001	6122	6215
в т. ч.
Населению	тыс. кВт. ч	3062	3223	3383	3437	3478
Бюджетным потребителям	тыс. кВт. ч	245	258	271	275	278
Прочим потребителям	тыс. кВт. ч	2593	2450	2348	2410	2458
Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения	чел.	2810	2960	3110	3173	3220
Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта	тыс. кВт. ч	5901	5930	6001	6122	6215
Охват потребителей приборами учета электроэнергии	%	100%	100%	100%	100%	100%
в т. ч.
Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета)	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Таблица 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Основные показатели развития системы теплоснабжения
Установленная мощность котельных	Гкал/ч	11,2	11,2	11,2	9,0	9,0
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	4,2	4,1	3,9	4,0	4,0
Коэффициент использования мощности котельных	%	37,2%	37,0%	34,5%	44,0%	45,0%
Общая протяженность сетей	км	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене	км
Протяженность заменяемых сетей	км
1. Производство тепловой энергии
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	9,2	9,2	8,6	8,8	9,0
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход тепловой энергии на собственные нужды	%	2,7%	2,6%	2,6%	2,3%	2,1%
Объём отпуска теплоэнергии в сеть	тыс. Гкал	9,0	8,9	8,3	8,6	8,8
Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал
Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии	%
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	тыс. Гкал	8,2	8,2	7,7	8,0	8,2
в т. ч.
Общий объём реализации услуги отопления	тыс. Гкал	7,5	7,6	7,7	8,0	8,2
в т. ч.
отопление для населения	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления	чел.	0	0	0	0	0
Общий объём реализации услуги ГВС	тыс. Гкал	1	1	0	0	0
Общий объём реализации услуги ГВС	тыс. куб. м	13	11	0	0	0
в т. ч.
ГВС для населения	тыс. Гкал	0	0	0	0	0
ГВС для населения	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения	чел.	0	0	0	0	0
Объём услуги отопления, реализуемой по приборам учёта	тыс. Гкал
Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта	тыс. Гкал

Количество аварий в год	ед.	0	0	0	0	0
Ликвидация аварийных ситуаций на теплотрассах за год	час.
Объем потребления топлива	т. у. т.	1472,3	1462,4	1363,7	1400,6	1430,3
Объем потребления топлива	тыс. куб. м	1251,4	1243,0	1159,2	1190,5	1215,8
Объем потребления электроэнергии	тыс. кВт. ч/год	251,4	249,5	232,4	237,8	242,1
Объем потребления воды всего	тыс. куб. м
в т. ч. объем потребления воды котельными	тыс. куб. м	3,2	3,1	2,9	2,9	2,8
Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5
Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт. ч/Гкал	27,2	27,2	27,2	27,1	27,0
Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Таблица 4.2.3. Развитие системы водоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Основные показатели развития системы водоснабжения
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема	тыс. м³ в сутки	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема	тыс. м³ в сутки	3,05	3,07	3,09	3,17	3,24
Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема	%	67,7%	68,2%	68,7%	70,5%	72,0%
Общая протяжённость сетей	км	45	45	45	45	45
Объём производства (подъём воды)	тыс. м³	1 113	1 120	1 128	1 159	1 183
Расход на собственные нужды	тыс. м³	168,4	167,9	167,4	165,4	164,0
Расход на собственные нужды	%	15,4%	15,3%	15,1%	14,5%	14,1%
Получено воды со стороны	тыс. м³	0	0	0	0	0
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м³	944,2	952,2	960,2	993,2	1 018,8
Подано воды в сеть	тыс. м³	944,2	952,2	960,2	993,2	1 018,8
Объём потерь	тыс. м³	239,7	240,7	241,6	245,4	248,3
Уровень потерь	%	26,8%	26,7%	26,6%	26,0%	25,6%
Объём реализации услуги централизованного водоснабжения	тыс. м³	704,5	711,5	718,6	747,8	770,5
населению (питьевая)	тыс. м³	80,9	85,5	90,1	94,9	98,7
прочим потребителям	тыс. м³	623,6	626,0	628,5	652,9	671,8
Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения	чел.	2810	2960	3110	3236	3334
Объём услуг, реализуемых по приборам учёта	тыс. м³	704,5	711,5	718,6	747,8	770,5
Охват потребителей приборами учета холодной воды	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т. ч.
Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета)	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Соответствие качества питьевой воды СанПиН	да/нет	да	да	да	да	да
Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды	кВт. ч/ куб .м	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32

Таблица 4.2.4. Развитие системы водоотведения

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Основные показатели развития системы водоотведения
Установленная производственная мощность очистных сооружений	тыс. м³ в сутки	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Фактическая производственная мощность очистных сооружений	тыс. м³ в сутки	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений	%	34,3%	36,4%	38,5%	40,1%	41,3%
Общая протяжённость сетей	км	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод)	тыс. м³	187,8	199,3	211,0	219,5	226,1
в том числе: от населения	тыс. м³	80,9	85,5	90,1	94,9	98,7
Принято от других коммуникаций	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м³	187,8	199,3	211,0	219,5	226,1
в т. ч.: на биологическую очистку	тыс. м³	187,8	199,3	211,0	219,5	226,1
Передано ст. вод на очистку другим канализациям	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения	чел.	2810	2960	3110	3236	3334
Удельный расход электроэнергии на объем реализации услуг	кВт. ч/ куб. м	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32

Таблица 4.2.5. Развитие системы газоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Основные показатели развития системы газоснабжения
Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего:	тыс. м³	6245	6505	6686	6743	6787
- транзит	тыс. м³	0	0	0	0	0
- до конечных потребителей, из них:	тыс. м³	6245	6505	6686	6743	6787
промышленным предприятиям	тыс. м³	364	384	404	406	407
коммунально-бытовым предприятиям	тыс. м³	1327	1318	1229	1262	1289
населению	тыс. м³	4554	4803	5053	5075	5091
Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения	чел.	2810	2960	3110	3173	3220
Объём газа, реализуемого по приборам учёта	тыс. м³	6170	7074	6616	6671	6715
в т. ч.
Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета)	%	100,0%	110,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Таблица 4.2.6. Развитие системы предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО

Показатели	Ед. изм.	2013	2014	2015	2019	2022
Основные показатели состояния системы захоронения (утилизации) ТБО
Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО от всех потребителей	тыс. м³	3,1	3,1	3,3	3,5	4,1
в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению	тыс. м³	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1
Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО	чел.	2481	2614	2746	2802	2844

4.3. Целевые показатели потребления населением ЗАТО Михайловский каждого вида коммунального ресурса

Таблица 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м, на 1 чел.

Индикаторы	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Система электроснабжения
Удельное электропотребление	кВт. ч/чел. в мес.	87,0	83,0	91,0	90,9	90,8	90,7	90,6	90,5	90,5	90,4	90,3	90,2	90,1	90,0
II. Система теплоснабжения
Удельное теплопотребление услуги отопления	Гкал/кв. м в год	0,16	0,23	0,14	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельное теплопотребление услуги ГВС	куб. м./чел. в мес.	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Система водоснабжения
Удельное водопотребление	м³/чел. в мес.	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
IV. Система водоотведения
Удельное водоотведение	м³/чел. в мес.	3,3	3,3	3,4	3,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
V. Система газоснабжения
Удельное газоснабжение	м³/чел. в мес.	122,8	123,0	146,6	140,0	135,1	135,2	135,4	134,9	134,3	133,8	133,3	132,8	132,3	131,7
VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО	м³/чел. в год	1,00	1,00	1,00	1,01	1,02	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07	1,08	1,09

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие ЗАТО Михайловский возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов ЗАТО Михайловский представлена:

- инвестиционными проектами в системе электроснабжения (в части муниципальной собственности);

- инвестиционными проектами в системе теплоснабжения;

- инвестиционными проектами в системе водоснабжения;

- инвестиционными проектами в системе водоотведения;

- инвестиционными проектами по санитарному содержанию и санитарной очистке территории ЗАТО Михайловский.

Таблица № 5.1. Общая программа проектов развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Михайловский на период с 2013 -2022 гг.

в ценах 2012 г.

№ п/п	Мероприятия	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.
№ п/п	Мероприятия	ВСЕГО:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Модернизация системы электроснабжения	9 660	1 948	2 078	1 884	558	598	598	598	598	400	400
2	Ресурсосбережение в системе теплоснабжения	62128	13723	11190	10885	4190	4190	4190	4190	4190	2690	2690
3	Модернизация системы теплоснабжения	13059	1691	3382	2277	1953	3756
4	Строительство и модернизация системы водоснабжения	92522	14434	13831	13831	13831	13831	12831	2483	2483	2483	2483
5	Строительство и модернизация системы водоотведения	29 960	6 574	6 574	6 574	6 574	611	611	611	611	611	611
6	Санитарное содержание территории населенного пункта ЗАТО Михайловский	15 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Санитарная очистка ЗАТО Михайловский	6 129	0	0	80	0	189	80	700	5 000	80	0
		228 458	39 869	38 555	37 031	28 606	24 675	19 810	10 082	14 382	7 764	7 684

Таблица № 5.2. Общая программа проектов развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Михайловский на период с 2013 -2022 гг.

в ценах с учетом инфляционного роста

№ п/п	Мероприятия	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.											Расчетный экономический эффект
№ п/п	Мероприятия	ВСЕГО:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	тыс. руб./за весь период
1	Модернизация системы электроснабжения	11 771	2 073	2 339	2 227	690	770	800	828	852	587	605	12 047
2	Ресурсосбережение в системе теплоснабжения	76036	14601	12597	12866	5180	5398	5603	5799	5973	3950	4068	26647
3	Модернизация системы теплоснабжения	15551	1799	3807	2691	2415	4839
4	Строительство и модернизация системы водоснабжения	113732	15358	15570	16348	17100	17818	17158	3437	3540	3646	3756	4558
5	Строительство и модернизация системы водоотведения	35 433	6 995	7 400	7 770	8 128	787	817	845	871	897	924	3 907
6	Санитарное содержание территории населенного пункта ЗАТО Михайловский	19 536	1 596	1 689	1 773	1 855	1 932	2 006	2 076	2 138	2 203	2 269
7	Санитарная очистка ЗАТО Михайловский	8 659	0	0	95	0	243	107	969	7 128	117	0
	ИТОГО:	280 718	42 420	43 401	43 770	35 368	31 789	26 491	13 954	20 503	11 401	11 622	47 160
	Источники:
1	Собственные средства предприятия, предоставляющего коммунальную услугу	11487	1785	2176	2124	2306	3097
2	За счет бюджетных средств (местный бюджет)	145782	22217	21739	21186	11660	14073	11316	11601	11949	9932	10109
3	За счет средств внебюджетных фондов	0
4	За счет прочих источников	123449	18418	19487	20461	21402	14619	15174	2353	8553	1468	1512
	ИТОГО:	280 718	42 420	43 401	43 770	35 368	31 789	26 491	13 954	20 503	11 401	11 622

Инвестиционные проекты представлены в разделах 6 - 10 Обосновывающих материалов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Михайловский от 03 сентября 2010 года № 160, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, на объектах социальной сферы, освещении населенного пункта.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 5.2. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Потери тепловой энергии	%	5,8%	11,2%	9,3%	9,0%	8,8%	8,5%	8,2%	8,0%	7,8%	7,5%	7,3%	7,1%	6,9%	6,7%
Экономия от уменьшения потерь тепла	тыс. руб.					130,9	181,0	305,4	348,1	390,2	432,6	477,1	521,2	567,1	639,8
Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	161,73	162,41	165,55	163,10	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36	159,36
Объем потребления топлива, газ	тыс. куб. м	1523,2	1587,0	1371,8	1229,4	1251,4	1243,0	1159,2	1166,7	1174,5	1182,4	1190,5	1198,7	1207,2	1215,8
Экономия от снижения потребления топлива	тыс. куб. м					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Экономия от снижения потребления топлива	тыс. руб.					319	363	378	425	468	510	550	587	622	658
Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт. ч/Гкал	23,81	23,92	27,78	27,24	27,22	27,19	27,16	27,13	27,11	27,08	27,05	27,03	27,00	26,97
Объем потребления электроэнергии	тыс. кВт. ч/год	263,9	274,9	270,8	241,6	251,4	249,5	232,4	233,7	235,0	236,4	237,8	239,2	240,6	242,1
Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии (по отношению к 2011 г.)	кВт. ч					0,56	0,59	0,62	0,64	0,67	0,70	0,72	0,75	0,78	0,81
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс. руб.					23,4	25,5	26,1	28,7	31,4	34,1	37,0	39,9	42,8	45,9
Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь)	тыс. руб.					342	388	404	454	499	544	587	627	665	704
Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению	тыс. руб.					473	569	710	802	889	976	1064	1148	1232	1343
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Уровень потерь	%	27,6%	27,4%	27,1%	27,0%	26,8%	26,7%	26,6%	26,4%	26,3%	26,2%	26,0%	25,9%	25,8%	25,6%
Экономия от уменьшения потерь воды	тыс. руб.					1089,8	1181,1	1273,5	1366,2	1451,3	1533,7	1620,2	1702,9	1789,2	1955,6
Расход электрической энергии на производство и передачу воды	тыс. кВт. ч	397,9	388,7	373,3	375,8	376,4	377,0	377,7	378,3	379,0	379,7	380,4	381,1	381,8	382,5
Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды	кВт. ч	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
Экономия от снижения потребления электроэнергии	кВт. ч					4,39	7,56	10,76	13,99	17,25	20,53	23,84	27,19	30,56	33,96
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс. руб.					22,3	40,2	59,7	80,8	103,5	127,6	153,0	179,7	207,1	235,9
Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь)						22,3	40,2	59,7	80,8	103,5	127,6	153,0	179,7	207,1	235,9
Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению	тыс. руб.					1112,1	1221,3	1333,3	1447,0	1554,8	1661,2	1773,3	1882,6	1996,3	2191,5
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Объем потребления электроэнергии	тыс. кВт. ч	69,6	68,7	50,6	57,0	63,5	67,1	70,7	71,0	71,4	71,7	72,1	72,4	72,8	73,1
Экономия от снижения потребления электроэнергии	кВт. ч					0,32	0,68	1,07	1,44	1,81	2,19	2,57	2,96	3,36	3,76
Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры при предоставлении услуг по водоотведению	тыс. руб.					1,6	3,6	5,9	8,3	10,9	13,6	16,5	19,6	22,8	26,1
Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	тыс. руб.					1586,8	1794,3	2049,0	2257,4	2455,1	2651,2	2853,6	3050,6	3251,4	3561,1

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены как в ценах 2012 г., так и в перспективных ценах с учетом инфляционного процесса в стране.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения в ЗАТО Михайловский в настоящее время являются:

амортизационные отчисления;
прибыль организации на капитальные вложения;
денежные средства бюджетов разных уровней;
заемные денежные средства кредитных организаций;
привлеченные средства инвесторов;
прочие источники финансирования.

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и прибыль предприятий коммунального комплекса) в ЗАТО Михайловский в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения, водоотведения.

Источниками финансирования для системы водоснабжения, водоотведения и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности оборудования и сетей) в ЗАТО Михайловский в настоящее время могут являться:

денежные средства бюджетов разных уровней;
заемные денежные средства кредитных организаций;
привлеченные средства инвесторов;
прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения т.к.:

- развитие системы электроснабжения ЗАТО Михайловский осуществляется в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» действующей в период 2012 – 2017 гг. Инвестиционная программа утверждена Распоряжением Министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 24.02.2012 г. № 2-р.;

- развитие газоснабжения и газификации в ЗАТО Михайловский Саратовской области осуществляются на основании Программы социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года, утвержденной Законом Саратовской области от 3 июля 2012 г. N 110-ЗСО.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались т.к. они не были установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

7. Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации ЗАТО Михайловский.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией ЗАТО Михайловский, Собранием депутатов ЗАТО Михайловский.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

← О внесении изменений в постановление №118 от 06.06.12г. об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездного пользования»

Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Михайловский Саратовской области на период с 2013 г. до 2022 г.Часть II →

Вернуться к списку