ФИНАНСЫ

Доходная часть бюджета ЗАТО за 1 квартал 2013 года исполнена в сумме 26 млн. 614,5 тысяч рублей или 24,6 % от утвержденных годовых назначений. За соответствующий период прошлого года доходная часть бюджета  была исполнена на 23,4 % или 17 млн. 74,2 тысяч рублей, т.е. рост составил 155,9 % за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, предназначенных на реконструкцию узла связи под детский сад и строительство бассейна при школе.

По налоговым и неналоговым поступлениям план выполнен на 23,0 % или 3 млн. 944,4 тыс. рублей, что на 4,5 % ниже  уровня поступлений за соответствующий период прошлого года. Снижение поступлений налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по налогу на доходы с физических лиц в связи с ликвидацией двух организаций, повлекших сокращение рабочих мест почти на 20 %, а значит и уменьшением налогооблагаемой базой; по транспортному налогу – в связи  с отменой единых нормативов отчислений данного налога в бюджеты городских округов и районов.

По налоговым доходам план выполнен на 24,0 % от годовых назначений.

Основными источниками налоговых доходов бюджета являлись:

- налог на доходы физических лиц  составил 3 млн. 354,1 тыс. рублей или 23,6 % от годовых назначений; в 2012 году за соответствующий период –  3 млн. 410,8 тыс. рублей, собираемость снижена на 1,7 % по выше указанной причине;

- земельный налог составил 349,4 тыс. рублей или  24,8 % от годовых назначений; в 2012 году – 350,0 тыс. рублей, собираемость снижена на 0,2 %  (в 2012 году были применены штрафные санкции к плательщикам данного налога);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  составил 110,5 тыс. рублей или 38,7 % от годовых назначений; в 2012 году – 44,3 тыс. рублей,  собираемость возросла  почти в 2,5 раза за счет увеличения количества плательщиков;  

- единый сельскохозяйственный налог составил 8,2 тыс. рублей, в I квартале 2012 года поступлений не было;

- налога на имущество физических лиц поступило 0,2 тыс. рублей, это часть задолженности прошлого года. Недоимка на 01.04.2013 года составляет 1 тыс. рублей.

По неналоговым доходам план выполнен на 10,2 % или 122 тыс. рублей, что в 2,3 раза ниже уровня прошлого года за аналогичный период в связи с тем, что в I квартале 2012 года в бюджет зачислена дебиторская задолженность прошлых лет. Согласно кассового плана доходы от реализации имущества должны поступить во II квартале текущего года. Доходы от использования муниципального имущества увеличены  на 37,5 % в связи с авансовыми платежами. Платежи за природные ресурсы поступили в сумме 5,8 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года за аналогичный период в 58 раз. Штрафы за административные правонарушения составили 29,3 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года за аналогичный период в 4,6 раз.

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 22 млн. 692,3 тысяч рублей, что составляет 24,9 % от годовых назначений, это выше поступлений прошлого года за соответствующий период на 9 млн. 552,7 тысяч  рублей или на 75,1 %, в основном за счет увеличения дотаций как из областного бюджета, так и из федерального.

Возврат остатков трансфертов прошлых лет в вышестоящий бюджет составил 22,3 тыс. рублей.

Уточненная расходная часть годового бюджета по состоянию на 01.04.2013г.  исполнена на 12,4 %, или 13 млн. 997,5 тыс. рублей, что составляет 108,6 % от соответствующего периода прошлого года.

Из бюджета ЗАТО Михайловский осуществлялось денежное обеспечение деятельности 10-ти муниципальных учреждений.

На социальную сферу в I квартале 2013 года направлено 6 млн. 612,2 тыс. рублей, что составляет 47,2 % от всех произведенных расходов, это  ниже  уровня прошлого периода на 580,8 тыс. рублей или 8,1 % за счет низкого освоения средств по разделу «Социальная политика».

В разрезе по отраслям социальной сферы расходы составили:

- на «Образование» 5 млн. 357,2 тыс. рублей, 7,1 % от годовых назначений, 109,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2012 года;

- на «Культуру» 768,2 тыс. рублей, 16,6 % от годовых назначений, 122,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2012 года;

- на «Средства массовой информации» 216,9 тыс. рублей, 19,3 % от годовых назначений, 124,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

- на «Физическую  культуру и спорт» 112,2  тыс. рублей, 27,6 % от годовых назначений, 26,3 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в связи с преобразованием МУ «Альбатрос» в образовательное учреждение – детско-юношескою спортивную школу;

- на «Социальную политику» - 157,7 тыс. рублей, 6,3 % от годовых назначений, 14,4 % по сравнению соответствующим периодом прошлого года. Низкое исполнение связанно с тем,  что  семья стоящая первой на отселение из ЗАТО Михайловский, не представила полный пакет документов, необходимых для перечисления денежных средств.

Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 2 млн. 253,1  тыс. рублей, 57,6 % от плановых годовых назначений, что в два раза выше уровня прошлого года за аналогичный период, в основном за счет частичного возмещения убытков МУП ЖКХ, предоставляющего услуги населению по водоотведению в сумме 1 млн. 421,4 тыс. рублей за 2012 год и увеличение расходов на благоустройство (очистка от снега) территории.

Доля фонда оплаты труда с начислениями в объеме расходов бюджета ЗАТО составила 57,3 % или 8 млн. 79,0 тыс. рублей, это выше уровня прошлого года за соответствующий период на 101,5 %. Задолженность по оплате труда с начислениями на 01.04.2013 отсутствует.

На оплату коммунальных услуг расходы составили 1 млн. 129,8 тыс. рублей или 21,0 % от годовых назначений. Расходы по данной статье остались почти на одном уровне по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

       Средства на капитальные вложения освоены на 0,1 % или 45,2 тыс. рублей, при плане 44 млн. 631,6 тыс. рублей. Низкое освоение связано с особенностями размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ.

  Финансовым управлением, согласно утвержденного плана работ, в I квартале 2013 года начата ревизия финансово хозяйственной деятельности в МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский Саратовской области»,  окончание ревизии планируется в апреле, т.е. во II квартале 2013 года.

Специалистами фин. органа ежеквартально проводится мониторинг актуальности информации о муниципальных учреждениях, размещенной на официальном сайте в сети Интернет.

Основными задачами финансового органа в 2013 году является контроль за выполнением доходной части бюджета,  за  своевременным обеспечением денежными средствами бюджетополучателей, согласно утвержденной сводной бюджетной росписи и кассового плана, а так же последующий контроль за их эффективным использованием.

ЭКОНОМИКА

Общая сумма средств,  предусмотренных на закупки в 2013г. составила 64 834  т.р. Заключено контрактов методом торгов с Малым предпринимательством в размере 16,8 %.

 За  период январь-март 2013г. проведено:

  1) Заключено 42 контракта с единственным источником на общую сумму 5 224 т.р.;

 2) Проведены 23  запроса  котировок на общую сумму – 4 005 т.р., заключено 23 контракта  по результатам запроса котировок на общую сумму 4 005 т.р., экономия по запросам котировок составила  555 т.р.;

  3) Заключено прямых договоров на общую сумму 2 381 т.р.;

Процент закупок с малым предпринимательством на данный период составляет 2%;

Процент от бюджета по заключенным прямым договорам составил 3,6 %.

Розничный товарооборот – 8800 тыс. руб., к соответствующему уровню 2012 года составил 107%. Населению оказаны коммунальные, жилищные услуги на сумму 927,3 тыс. рублей. Объём платных услуг за 1 квартал 2013 года составил 5745 тыс. рублей. Продолжена работа по заключению договоров аренды земельных участков (количество 96 на общую сумму 122914,65).           

      Средняя заработная плата за 1 квартал 2013 год составила 17705 рубля. В разрезе по основным отраслям экономики средняя заработная плата выглядит следующим образом:

 Среднемесячная заработная плата в % к соответствующему  периоду прошлого года составила 132% (13450 руб.)

Задолженности по заработной плате на 1 апреля 2013 года не имеется.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

За 1 квартал 2013 года  было поставлено на учет 9 человек, 8 из них признаны безработными. Из них 6 женщин, 3 человека молодежь. На 01.04.2013 года на учете состоит 62 человека, уровень регистрируемой безработицы 3,1. Всего трудоустроено 11 безработных граждан.

Реализация районной программы «Содействия занятости населения  на 2012 -2014 годы»:

Подростковая занятость. Заключен 1 договор на 50 рабочих мест. В июне-июле 2013 года запланировано трудоустройство несовершеннолетних подростков.

Профессиональное обучение. На профессиональное обучение за период январь-март2013 года ЦЗН был направлен 2 человека по специальностям:  слесарь по ремонту автомобиля 1 человек, парикмахер 1 человек.

Социальная адаптация. За 1 квартал 2013 года3человека  из числа безработных граждан получили услугу по социальной адаптации. Оказание услуг было  в групповой форме.

Психологическая поддержка. Психологическую поддержку из числа безработных граждан за 3 месяца получили 6 человек.

Профориентация.  Профессиональную ориентацию получили 7 человек, проживающие в ЗАТО Михайловский, из них1 человек перед направлением на профессиональное обучение. Оказание услуг было как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Вакансии. Всего за 1 квартал2013года  было заявлено вакансий 15 . Из них на заквотированные рабочие места для инвалидов 6 вакансий, Средняя заработная плата по заявленным вакантным местам для рабочих мест 5205 рублей, для ИТР и служащих  - 10000 рублей.

Реализация Областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области в 2013 году»

Самозанятость.  По программе содействия самозанятости безработных граждан - за 1 квартал 2013 года безработные граждане, проживающие на территории ЗАТО, собственное дело не открывали.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ

В рамках социально-экономического развития ЗАТО Михайловский готовятся документы для объявления  аукциона на строительство по объекту: «Школа на 220 учащихся. Блок «В»- плавательный  бассейн». Для  выполнения работ по строительству плавательного  бассейна с федерального бюджета  выделено 11 937 000-00 рублей (в 2012 году было выделено 11 937 000-00. рублей).  Отделом разработан  и согласован полный пакет документов  в Министерство экономического развития России  для выделения указанной суммы с федерального бюджета.

           Проведен запрос котировок и выполнены работы по  уборке территории от снега в  ЗАТО  Михайловский  на  сумму 484068,29  рублей.

          Выполнены противопаводковые мероприятия в ЗАТО Михайловский Саратовской области на сумму 99000,00 рублей.

          Разработаны муниципальные программы на ремонт автомобильных дорог общего пользования и ремонт проездов к дворовым территориям МКД в ЗАТО Михайловский Саратовской области.

         Выполнена и предоставлена Комитету дорожного хозяйства Саратовской области заявка на перечисление в 2013 году бюджету администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области субсидии  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в ЗАТО Михайловский Саратовской области.

       Подготовлена сметная и техническая документация для объявления запроса котировок на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в ЗАТО Михайловский Саратовской области.

        Подготовлена сметная и техническая документация для размещения аукциона в электронном виде на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский  Саратовской области.

       Выполнены работы по капитальному ремонту части комплексного здания для банно-прачечного комбината по ул. Михайловская, в ЗАТО Михайловский Саратовской области на сумму 263014,20 рублей, за счет средств местного бюджета.

      Разрабатывалась техническая документация для объявления аукциона по объекту «Реконструкция узла связи под детсад на 50 мест в ЗАТО Михайловский саратовской области».

     Объявлен запрос котировок на выполнение работ  «Благоустройство территории ЗАТО Михайловский» на сумму 199 987-58 рублей, за счет средств местного бюджета.

      Выполнены работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации солдатской чайной, столовой в ЗАТО Михайловский Саратовской области на сумму 99101,00 рублей, за счет средств местного бюджета.

     Выполнена техническая документация для заключения договоров на оплату поставляемой электроэнергии юридическим лицам.

              МУП «Водоканал»       продолжено        осуществление  деятельности по холодному водоснабжению населения и предприятий ЗАТО Михайловский и  п. Горный.

                                         Установленные тарифы :

                          Основные показатели хозяйственной деятельности:

                         Дебиторская задолженность (тыс.руб.)

                     Кредиторская  задолженность (тыс.руб. )

Основные показатели хозяйственной деятельности МУП « ЖКХ» ЗАТО Михайловский:

Основные показатели по работе с населением:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность населения врачами составляет 63,1%, средним медперсоналом 63,6%.

За 1 квартал  2013 года родилось детей – 7 , что составило 2,7 на 1 000 населения, за 1 квартал 2012года родилось - 7 детей (2,7 на 1000 населения).

За 1 квартал  2013  года  умерло 17 человек (из них по  ГУ «ПНИ»- 16 чел.,  жители ЗАТО – 1 чел.), что составило 6,5 на 1000 населения(за аналогичный период 2012 г. умерло 11 человек - по ГУ «ПНИ» и «Д/П» - 9,жители ЗАТО – 2 чел. что составило 4,3 на 1 000 населения). Показатель общей смертности за 1 квартал 2013 года без учета ГУ «ПНИ» составил 0,3 на 1000населения(за  1 квартал 2012 года показатель – 0,8 на 1 000 населения).

Случаев детской, младенческой, материнской смертности не зарегистрировано.  За 1 квартал  2013 г. естественный прирост составил -  -3,8 (без учета ГУ «ПНИ») -   +2,4.За 1 квартал 2012 г. естественный прирост составил -            

-1,6 с учетом ГУ «ПНИ», без учета ГУ «ПНИ» -   +1,5.

Флюорографическому обследованию за 1 квартал 2013г. подлежало –  450человек, обследовано - 426 человек, что  составляет  94,6%.

Охвачено профилактическими прививками 97,8% населения.

Средняя заработная плата по Филиалу: 16468 руб., в том числе: врачи – 26123 руб., средний медицинский персонал – 18473 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

В детском саду функционирует 5 групп, в которых  на данный момент воспитывается 124  ребёнка.                                                                                                                    Образовательный процесс полностью обеспечен квалифицированными кадрами. Всего в коллективе 37 сотрудников, из них 15 педагогов.                           

       В  детском саду осуществляется 3-х разовое питание: завтрак, обед, полдник,  и  предлагаем детям   второй завтрак в виде фруктов.                                                                      Средняя стоимость питания на одного ребёнка составляет - 72 руб.

    Оплата за содержание ребёнка в детском саду  в 2013г – 1тыс. 100руб.

       За первый квартал 2013 года составляет:

зарплата педагогических работников– 14354рублей,

воспитателей – 14730 рублей,

всего по детскому саду – 12725рублей.

В 2012-2013 учебном году в школе обучается 245 учащихся, 11 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов составляет 22,3 человек.                                         

         Для качественного осуществления учебного процесса в школе  работают 20 педагогических работников. Средний размер заработной платы учителей с учетом вознаграждения за классное руководство за март 2013 года составляет 24 816,2 руб., в среднем за 1 квартал 2013 года  - 22712,21 руб.

      В 2013 году ЗАТО Михайловский Саратовской области выделены средства в размере 685,0 тыс. рублей, из которых:

135,5 тыс. руб. направлено на мероприятия по текущему ремонту школы.

170,0  тыс. руб.  направлено на приобретение оборудования для школьной столовой. За счет средств федеральной субсидии (270,0 тыс. руб.) учащиеся 3 класса ФГОС НОО, 5-6 классов ФГОС ООО будут обеспечены учебниками. На базе школы действуют 32 кружка и спортивных секции, охват детей составляет 96,9 %.

          На базе наше школы организовано двухразовое горячее питание для школьников (горячие завтраки и обеды), в группе продленного дня - полдник. Обеденный зал рассчитан на 78 посадочных мест. В режиме дня школы выделено время для трех больших перемен для приема пищи, питание ведется  в две смены.  Горячее питание организовано для 100 % учащихся. Все учащиеся получают горячие завтраки в среднем на сумму 17 руб. 50 коп., обеды в среднем на сумму 32 рублей 00 коп в день. Посещающие группу продленного дня обеспечиваются  полдником  в среднем на сумму 6 руб. 00 коп. в день. Установлены компенсационные выплаты на питание за счет областного бюджета учащимся 1-11 классов, на питание в группах продленного дня детям из малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, детям из многодетных семей.               

          С 1 сентября 2008  года  направление субвенций муниципальным образованиям на реализацию общеобразовательных программ осуществляется по нормативам финансирования. Объем финансирования (субвенции) данного направления из областного бюджета в 2013 году составляет 10752,4 тыс. руб. Объем финансирования данного направления из местного бюджета в 2013 году составляет  5700,0 тыс. руб.

ОХРАНА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ,  

ПРОФИЛАКТИКА САМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

КДН и ЗП ЗАТО Михайловский 2 родителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, наложено административное наказание в виде штрафа на сумму 1000 руб. На учёте в КДН И ЗП ЗАТО Михайловский состоит 1 семья ( 2 ребёнка) , находящаяся в социально опасном положении. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях – 7, из них: 3 ребёнка на под опекой ( из них 1 ребёнок под опекой по заявлению матери сроком на 1 год); 4 ребёнка – усыновлённых.  На учёте в качестве кандидатов в опекуны состоит 1 гражданин, кандидатов в усыновители – 1 супружеская пара.

ГБУ СО

«МИХАЙЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

По состоянию на 01.04.2013г. в интернате проживает  557 чел. Возраст проживающих от 18 лет и старше. Мужчин 299, женщин 258. Поступило в течении 1 квартала 2013 года 15 чел., умерло - 16 чел. На постельном режиме находится 156 чел., колясочников – 5 чел. На 01.04.2013г. в учреждении на обслуживании находилось 516 инвалидов. Количество федеральных льготников на 01.04.2013г. составило 396 чел., все они сохранили льготу на лекарственное обеспечение на 2 квартал 2013 г.

Обслуживаются проживающие штатом медицинских работников, численность которого составляет 259 чел., из них: врачи – 3 чел., медицинские сестры – 59 чел., младший медперсонал – 197 чел.

Заработная плата на 2013 год запланирована в сумме 48 647 040 руб. Средняя заработная плата на одного сотрудника за 1 квартал составила 9 644 руб.

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждения. Завершаются работы по установке пластиковых окон во всех жилых корпусах. Ведутся работы по внутренней отделке дома культуры на сумму 2 528 429 руб. Объявлен аукцион на проведение капитального ремонта мед. пункта на сумму 2 149 487 руб. Подготовлена сметная документация на проведение аукциона на капитальный ремонт прачечной на сумму 940 915 руб. Запланировано проведение ремонта бывшего административного здания, в котором будет располагаться жилой корпус.

Органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан  проведено 122 плановые проверки исполнения  ГБУ СО «Михайловский психоневрологический интернат» обязанностей опекуна и условий жизни недееспособных граждан, проживающих в учреждении.  Проводится проверка отчётов опекунов за 2012 год. От опекунов поступило 519 отчётов.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

В сфере культуры  количество сотрудников  В сфере культуры  составляет  – 13 человек, средняя фактически начисленная заработная плата за 1 квартал 2013 г. составила 12062 рублей. В 13 кружках художественной самодеятельности  МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской области    занимается 122 человека от 5 до 55 лет, из них 110 – несовершеннолетние дети от 5 до 18 лет,  проживающих на территории ЗАТО Михайловский.   

В ДЮСШ с детьми и взрослым населением занимаются следующими видами спорта – футбол, волейбол, бокс, тяжелая и легкая атлетика, лыжный спорт. Всего спортивные секции посещает 203 человека. Средняя заработная плата по учреждению – 14085 руб. Педагогические работники – штатные -20466 руб., совместители – 9556 руб. В ДЮСШ работает 7 человек в т.ч 5 тренеров-преподавателей. Из них 2- штатных,  2-внешних совместителя и 1- внутренний совместитель.       За 1-й квартал 2013 проведено 10 мероприятий на территории ЗАТО Михайловский, 2 межрайонных соревнования по волейболу и мини-футболу, принято участие в 5-и межрайонных турнирах по волейболу, футболу. Принято участие в 1-м областном соревновании. В межрайонных и областных соревнованиях занято 3 первых,  2  вторых  и 1 третье  места.

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКА ЧС.

На территории ЗАТО Михайловский за
1 квартал   2013 года выявлено 2  преступления.  За 1 квартал 2013 года  сотрудниками пункта полиции  № 1 в составе МО МВД РФ по ЗАТО г. Шиханы и п. Михайловский Саратовской области  выявлено 68 административных   правонарушений. КДН и ЗП ЗАТО Михайловский 2 родителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАп РФ, наложено административное наказание в виде штрафа на сумму 1000 руб. На учёте в КДН И ЗП ЗАТО Михайловский состоит 1 семья ( 2 ребёнка) , находящаяся в социально опасном положении.

 В течение 1 квартала продолжена работа по разработке нормативно – правовой базы в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС и антитеррористической деятельности. Проведены противопаводковые мероприятий на территории ЗАТО  Михайловский.  Проведены командно – штабные тренировки с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тему «Безаварийный пропуск паводковых вод». Проведены  4 КШУ (командно штабное учение с ЕДДС на тему «Взрыв газового болона в жилом многоквартирном доме» «Авария на магистральном газопроводе», «ДТП с маршрутным такси», «Отравление в СОШ», «Отравление в детском саду», «Природный пожар»). В 2012 году проведены 4 аналогичных КШУ

Проведено 2 заседания КЧС ЗАТО – пос. Михайловский. Проведено 2 заседаний АТК ЗАТО – пос. Михайловский. Совместно с отделением УФСБ по Саратовской области в п. Горный проведена тренировка по оповещению и сбору членов АТК ЗАТО – пос. Михайловский и оперативной группы по управлению контртеррористическими операциями на территории ЗАТО – пос. Михайловский.   Аппаратом АТК ЗАТО – пос. Михайловский совместно с отделением УФСБ по Саратовской области в п. Горный проводились проверки готовности сил и средств привлекаемых для ликвидации возможных террористических проявлений.  Совместно СО № 2 СУ ФПС № 46 МЧС России проведены обследования организаций и учреждений по пожарной безопасности. Эпидемиологическая ситуация в ЗАТО Михайловский сохраняется спокойной.

Глава администрации

ЗАТО Михайловский

Саратовской области                                                              А.М. Романов