(Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Михайловский за 2017 год и их планируемых значениях на 3-х летний период) - скачать

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Бюджет ЗАТО Михайловский на 2017 год был утвержден решением Собрания депутатов № 33 от 21 декабря 2016 года «О бюджете ЗАТО Михайловский на 2017 год» по доходам в сумме 89 млн. 835,4 тыс. рублей, по расходам 89 млн. 835,4 тыс. рублей.
В результате внесенных изменений в решение о бюджете на 2017 год план по доходам увеличен на 8 625,5 тыс. рублей и составил 98 млн. 460,9 тыс. рублей. Уточненный план собственных доходов бюджета городского округа в 2017 году составляет 72 млн. 830.0 тыс. рублей или 74,0 % от общего объема доходов, 23.2 % или 22 млн. 886.2 тыс. рублей составляют субвенции, 2,8% или 2 млн. 758,0 тыс. рублей составляют субсидии.
По итогам 2017 года доходная часть бюджета ЗАТО исполнена в сумме 98 млн. 428,4 тыс. рублей или 100,0% от годового плана. За прошлый год доходная часть бюджета была исполнена на 100,0 % или 96 млн. 861,1 тысячи рублей.
По налоговым и неналоговым поступлениям план выполнен на 79,2 % или 16 млн. 881,4 тыс. рублей, что выше уровня поступлений за соответствующий период прошлого года на 4 млн. 361,8 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета составляет 23,2 %.
Основным источником налоговых доходов бюджета является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в 2017 году составляет 80,5% в налоговых и неналоговых доходах округа. Налог на доходы физических лиц за 2017 год поступил в сумме 10 млн. 074,1 тыс. рублей или 100,0 % от годовых назначений; в 2016 году– 8 млн. 109,2 тыс. рублей, т.е собираемость увеличена на 24,2 % в связи с увеличением средней заработной платы на ФКП «Горный.
На социальную сферу за 2017 год направлено 54 млн. 154,1 тыс. рублей, что составляет 57,9 % от всех произведенных расходов, это выше уровня прошлого периода на 3 млн. 962,2 тыс.рублей или на 7,9%.
На капитальные вложения израсходованы средства в сумме 4 млн. 815,3 тыс. рублей, это 100,0 % от годовых бюджетных назначений.
На питание детей в образовательных учреждениях из бюджета направлено 2 млн. 240,8 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений. Кроме того, на питание детей направлены родительские средства в сумме 1 млн. 807,2 тыс. рублей.
Расходы на одного жителя ЗАТО Михайловский за 2017 год составили 35,4 тыс. рублей, за прошлый год 37,7 тыс. рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ФКП «Горный» в 2017 году осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность в рамках Государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд «Ликвидация последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия в пос. Горный Саратовской области». Цена контракта на 2017 год: 289 709 700 (Двести восемьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. На 2018 год заключен Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд «Ликвидация последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия в пос. Горный Саратовской области». Цена контракта - 360 660 000 (Триста шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Также заключен государственный контракт от 19 декабря 2016 г. № 16208.4442018.15.002 на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка технологической линии получения высокочистого мышьяка из арсенита натрия гидролизного с организацией опытного производства» со сроком исполнения до 20 декабря 2018 г. Цена контракта на 2016 - 2017 годы составляет 352 600 000 (Триста пятьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, на 2018 год -127 400 000 (Сто двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Среднесписочная численность за 2017 год составила 304 человека.
Средняя заработная плата за 2017 год - 31,1 тыс. рублей.
Перечислено налогов за 2017 г.: - 126,92 млн. руб., в том числе:
Федеральные налоги:налог на добавленную стоимость - 46,9 млн. руб.; налог на доходы физических лиц - 14,5 млн. руб.
Региональные налоги: налог на имущество - 65,2 млн.руб.; транспортный налог - 0,32 млн. руб.;
Планируемая средняя заработная плата - 34 049 (Тридцать четыре тысячи сорок девять) рублей 20 копеек.

ЭКОНОМИКА. СТОРОИТЕЛЬСТВО.

Постоянно ведется мониторинг выполненных работ (мероприятий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области.
27 декабря 2017 года объект «Реконструкция незавершенного строительством здания поликлиники-амбулатории на 30 мест под одноэтажный многоквартирный жилой дом в ЗАТО Михайловский Саратовской области» введен в эксплуатацию.

Выполнена замена и установка дорожных знаков в количестве 14 шт.

Населению ЗАТО оказываются услуги потребительского рынка и бытовые.
Розничный товарооборот составил – 468 814,6 тыс. руб., что 102,2 % больше к уровню 2016 года. Объём платных услуг за 2017 год составил 62930,1 тыс. рублей или 105,5 % к уровню 2016 года. Объём промышленного производства составил 428128,7 тыс. руб. или на 203,6 % больше к уровню 2016 года.

ОБРАЗОВАНИЕ.
МДОУ детский сад № 1 «Сказка»
В детском саду воспитывается 141 ребенок. В МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский по штатному расписанию 53,5 штатных единицы. За 12 месяцев 2017 года фактическая численность работников составила 51 человек, из них 50 – основных работников и 1- совместитель.
Средняя зарплата за 12 месяцев 2017 года всего по учреждению составила - 18283,97 рублей. Средняя зарплата педработников – 22475,79 рублей.
Питание детей организовано в соответствии с требованиями СаНПиН. В детском саду осуществляется 3-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, второй завтрак в виде фруктов. Стоимость питания 1 д/дня составила 85,22 руб. В соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» детям из многодетных семей, детям – сиротам, опекаемым детям и детям из малоимущих семей предоставляются льготы по оплате за детский сад. Размер родительской платы составляет от 840 до 1200 рублей. Дети из многодетных семей и под опекой посещают дошкольное учреждение бесплатно. Производится выплата компенсации части родительской платы. Общее количество заявителей – 117 (52- 1 ребенок, 65- 2 ребенка).

МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский»

В МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» в 2017 году по штатному расписанию предусмотрено 54,5 штатных единиц (2016 год – 54,5). В отчётный период 2017 года фактическая численность работников составила 46 человек (в 2016 году – 46 человек), из них 44 – основных работников и 2 - совместителя. Средняя зарплата педагогических работников в 2017 году составила – 21,7 тыс. руб. (в 2016 году – 21,5 тыс. руб.).
В 2017 году в школе из 20 работающих педагогов7 человек имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 35%, 5 человека имеют первую категорию - 25 %, 9 человек без категории - 45%.
В 2017-2018 учебном году в школе обучается 259. Из них на уровне начального общего образования обучается 103, на уровне основного общего образования 129 и на уровне среднего общего образования обучается 27 учащихся.
Успеваемость по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года по школе составила 97,42% (1,58 % ниже показателей 1 четверти), качество знаний 53,64% (5,34 % выше показателей 1 четверти)
В мае-июне 2017 года прошла государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов. В государственной итоговой аттестации в 2017 году приняли участие 32 учащихся: 25 учащихся в форме ОГЭ, 7 учащихся в форме ЕГЭ.
В 2017-2018 учебном году в МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» работают кружки и факультативы в системе дополнительного образования по 5 направлениям: 16 кружков, 9 факультативов и 5 спортивные секции. Помимо кружков в МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» учащиеся посещают кружки в МУ «Дом культуры», спортивные секции в МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Михайловский, музыкальную школу в п. Горном и МУДОД «ДЮСШ п. Горный» 163 (63 % учащихся). Все кружки и факультативы создавались с учётом разносторонних интересов детей и подростков.
В школе на начало 2017– 2018 учебного года организовано 3 группы продленного дня (74 учащихся).
Горячим питанием охвачено в отчётном периоде 2017 года 212 учащихся (1 квартале 2017 года - 196 учащихся), что составляет 81 % (в 2017 году - 76 %). Льготное питание получают в 2017 году 70 учащихся (в 1 квартале 2017 года - 66 учащихся), то составляет 27 % (в 2017 году - 26 %). Средняя стоимость питания в день в 2017 году составляет 92,76 рубля (в 2017 году – 95,35 рубля).
В состав МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» входит спортивный объект блок В- плавательный бассейн «Дельфин». В бассейне проводятся занятия для учащихся школы - с 7 по 11 классы (1 час в неделю - 7-9 классы, 2 часа в неделю – 10-11 классы). Также занятия оздоровительного плавания доступны для желающего населения не только ЗАТО Михайловский но и Краснопартизанского района. Бассейн активно посещают пенсионеры – группа «Ветеранов Труда».
В 2016 году плавательный бассейн посетило 3900 человек, в 2017 года - 5220 человек. В 2017 году финансовые поступления от оказания услуг плавательного бассейна составило –290,0 тыс. руб., в 2016 года – 454,4 тыс. руб. В фойе бассейна установлены различные тренажёры, теннисные столы, организованы занятия фитнесом.
По итогам 2017 года МОУ «СОШ ЗАТО Михайловский» награжденоПереходящим штандартом Губернатора Саратовской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Лечебно-профилактические учреждения. ЗАТО Михайловский представлены Врачебной амбулаторией н отделением скорой медицинской помощи, являющимися структурными подразделениями ФГБУЗ СМЦ ФМБА России. Количество штатных должностей по Врачебной амбулатории-14,75 ставок: врачи-3,25: средний мсдперсонал-8: младший персонал-2; прочий персонал -1.5: физических лиц-12 человек. Укомлектованность по штатам врачей среднему и младшему медицинскому персоналу-100%, по физическим лицам-врачи-61.5%, средний медперсонал-62.5%. Средняя заработная плата за 2017 г. по категориям медицинских работников - сотрудников ФГБУЗ СМЦ ФМБА России, составила:
врачи - (2 человека) - 43180 руб. 04 коп:
средний медперсонал - (8 человек) - 20 792.49 коп:
младший мед. персонал 42 человека) - 16 359.66 коп.
На базе Врачебной амбулатории функционирует отделение скорой медицинской помощи с одной фельдшерской круглосуточной бригадой, своевременность доезда до больного составляет менее 20 минут (за 2017 года обслужено 1159 вызовов).
Стацнонарзамещаюшая помошь населению ЗАТО Михаиловский оказывается в условиях дневного стационара на 20 пациенто-мест с режимом работы в одну смену, пролечено за 2017 год 467 больных. Круглосуточная стационарная помошь оказывается в условиях Краснопартизанскон районной больницы (госпитализация по экстренным показаниям) и в отделениях головного учреждения, пролечено в условиях СМЦ за 2017 год- 208 человек. Большую практическую помошь в медицинском обеспечении жителей ЗАТО в течении двух последних лет оказывает выездная бригада специалистов ФГБУ» Научно-исследовательского инслпута детских инфекций» ФМБА России г. Санкт-Петербург. Бесплатно пролечено в стационаре за 2017 года вышеуказанного учреждения- 19 человек, из них детей -4.
Рождаемость за 2017 года - родилось 17 детей, что составило 6,3 на 1000 населения. Смертность за 2017 год - умерло 34 человек (из них по ГАУ»ПНИ-30 человек, жители ЗАТО-4 человека), что составило 12,5 на 1000 населения. Показатель обшей смертности за 2017 года без учета ГАУ «ПНИ» составил 1,5 на 1000 населения. Естественный прирост за 2017 года- (-6,2) без учета смертности ГАУ «ПНИ»- (-4.8)
Флюорофафичсское обследование прошло 98,4% населения.
Охвачено профилактическими прививками 98,6% населения.
Санаторное - курортное лечение в санаториях по линии ФМБА получили 16 человек (из них дети 5).

КУЛЬТУРА.

В МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской области по штатному расписанию на 2017 год предусмотрено 13 ( в 2016 г. - 13) штатных единиц.
В 2017 году фактическая численность работников составила 13 человек (в 2016 г. – 13) , из них 11 человек ( в 2016 г.- 11) – основных работников и 2 человека ( в 2016 г. - 2) - совместителя.
Средняя зарплата в 2017 году всего по учреждению составила - 20,0 тыс. руб. (в 2016 г. – 19,9 тыс.руб.), что составляет 100 % к целевому показателю. в 165 кружках МУДК занимаются 199 человек (в 2016 г. – 134 чел.) , из них 190 – несовершеннолетние дети от 6 до 18 лет, проживающие на территории ЗАТО Михайловский, так же, с 1 сентября 2017 года функционирует клубное формирование музыкально-эстетической направленности «Хор МУДК ЗАТО Михайловский» в котором занято 31 человек от 6 до 50 лет.

СПОРТ.

В МКУДО ЗАТО Михайловский по штатному расписанию предусмотрено 6 штатных единиц. Фактически за 12 месяцев 2017 года численность работников составила 7 человек, из них 4 основных работника и 3 совместителя.
Продолжена работа по формированию здорового образа жизни, проведён прием нормативов ГТО среди всех ступеней с 1 по 5 и выполнено 44 знака отличия из них 13 золотых,19 серебряных,12 бронзовых, в этом году произведен прием нормативов среди населения и организаций приняло участие около 200 человек. Приняли участие в ряде турниров по боксу проходивших в г. Вольске, Балаково, Сызране, Дергачах и заняли 12 первых,11 вторых и 16 третьих мест.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. ГАУ СО «МИХАЙЛОВСКИЙ ПНИ».

В ГАУ СО «Михайловский ПНИ» по штатному расписанию предусмотрено 491,25 штатных единицы из них медицинских работников 283 чел. За 2017 год фактическая численность работников составила 420 человека, из них 417 – основных работников и 7 - совместителей. Средняя зарплата за 2017 г. всего по учреждению составила - 15719,43 рублей. Средняя зарплата врачей на численность списочного состава (без внешних совместителей) – 33418,04 рублей, среднего медперсонала 18261,00 рублей, младшего медперсонала 13755,00 рублей или около 100% к целевому показателю (по Указу Президента). Фонд оплаты труда в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год составил 79 218 391,35 руб.
Предметом деятельности ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интернат» является социальное обслуживание граждан страдающих психическими хроническими заболеваниями старше 18 лет, нуждающихся в уходе, бытовом и медикосоциальном обслуживании, реабилитационных услугах. Учреждение располагается в 18 корпусах, девять из которых являются жилыми.
По состоянию на 01.01.2018г. в интернате проживало 566 чел. Мужчин 336, женщин 230. Поступило в течение 2018 года 115 чел., выбыло 106 чел. (из них: умерло 31 чел; переведено в другой интернат – 70, убыли домой-5). На постельном режиме находится 139 чел., колясочников – 10 чел. Количество федеральных льготников на 01.01.2018г. составило 337 чел., все они сохранили льготу на лекарственное обеспечение на начало 2018 года.

ЗАНЯТОСТЬ.

За период январь-декабрь 2017 года в службу занятости населения обратились и были поставлены на учет 71человек, проживающий на территории ЗАТО Михайловский, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обратившихся граждан меньше (146 человек в 2016 году), из общего количества обратившихся 20 человек были признаны безработными. Из общего числа обратившихся 30 человек женщин, 32 человека молодежь в возрасте от 14 до 29 лет,3 гражданина предпенсионного возраста.
На 1.01.2018 года на учете состоит 7 человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4 %.(Уровень прошлого года на 01.01.2017 года состояло – 22 человека, уровень регистрируемой безработицы составлял – 1,3%).
По состоянию на 01.01.2018 года на конец отчетного периода количество заявленных вакансий 11 единиц, напряженность на рынке труда ЗАТО Михайловский понизилась с показателя 2,8 % на 01.07.2017 года, до 0,6 % по состоянию на 01.01.2018 года.
Общее количество трудоустроенных за период январь–декабрь 2018 года75 граждан, проживающих на территории ЗАТО Михайловский. Из них по направлению службы занятости – 48 человек, из них приобрели постоянное место работы 42 человека..
Подростковая занятость. Приняли участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в июне 2017 года 25 подростков. Или 27,2 % от общего количества трудоустроенных подростков.
Временное трудоустройство безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы.

ВОДОРЕСУРС.
1.Основные показатели хозяйственной деятельности:
Численность работающих – 36 чел.
Среднемесячная зар.плата,руб. - 13,3 т. р.
Подано воды населению и предприятиям-440000 м3.
Устранено 7 порывов на напорном водопроводе от водозаборных сооружений до водоотчистных сооружений.

МУП « ЖКХ»

Штатная численность на 1.01.2018 года составляет 50 человека, в том числе 12 операторов котельных работающих посезонно. Средняя заработная плата – 14046 руб.
За истекший период МУП «ЖКХ» произвела работ на сумму 28318 тыс.руб., в том числе :
- по теплоснабжению и ГВС на сумму 17392 тыс.руб., расход на данный вид деятельности составил 29138 тыс.руб. , Проводились работы по подготовки к новому отопительному сезону в период 2017-2018 гг. с этой целью проведена проверка приборов учета. Проведена работа по ремонту котлов. также проведен комплекс мероприятий по замене тепломатериалов на теплосети ПНИ Михайловский. Установлены два новых сетевых насоса на котельных ул.60 лет Победы и АКЗ, а также ведутся работы по замене трубы ГВС от котельной АКЗ до ПНИ Михайловский.
- по содержание и текущему ремонту жилого фонда оказаны услуги на сумму 2804 тыс.руб., расходы составили 7101 тыс.руб. изначально убытки на содержание жилого фонда для ЖКХ составляют в размере 4297 тыс.руб. Сбор с населения составляет 73%. Общая задолженность населения перед ЖКХ составляет 2053 тыс.руб. За истекший период нами было подано 52 исков на сумму 554 тыс.руб. По всем поданным искам решения суда вступили в законную силу. Взысканная сумма по решению суда составила 388 тыс.руб. За истекший период организацией был произведен ремонт тамбуров в многоквартирных домах на сумму 300 тыс.руб. Установлены урны в количестве 50 штук и в трёх МКД установлены новые почтовые ящики.
- по вывозу ТБО и вывозу ЖБО начислено 1443 тыс.руб.
- МУП «ЖКХ» за 12 месяцев 2017 года осуществляло транспортные услуги по перевозки пассажиров (школа, детский сад) за оказанные услуги оплата не поступила которая составляет 750 тыс. руб. Текущие расходы на данный вид деятельности составили 576 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2017 года на благоустройство и очистку территорий от снега Администрацией было выделено 673 тыс.руб, данная сумма была освоена в полном объеме.
- Дебеторская задолженность перед МУП ЖКХ составляет 7417 тыс.руб.из них:
задолженность от МУП «Водоканал Монолит» п.Горный за транспортировку сточных вод. В настоящий момент задолженность составляет 4151 тыс.руб. В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Саратовской области находится заявление о взыскании с МУП «Водоканал Монолит» п.Горный в пользу МУП «ЖКХ» 925 тыс.руб., а также ведется претензионная работа в данном направлении.

ПРАВОПОРЯДОК. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН.

На территории не было случаев проявлений экстремизма или терроризма.
В штатном режиме работает служба ЕДДС. Ежегодно на телефон ЕДДС ЗАТО Михайловский поступает от 400 до 450 звонков по различным направлениям. Каждый звонок фиксируется и по каждому звонку принимается соответствующее решение. Проводится системная работа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, проведены противопаводковые мероприятия на территории, обеспечивается пожарная безопасность городского округа.

Глава ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М. Романов