Версия для слабовидящих:
официальный сайт ЗАТО - поселок Михайловский
Погода





 

 

Исполнение бюджета городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2014 год.

 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО МИХАЙЛОВСКИЙ за 2014 год.

 

 

скачать

 

 

За 2014 год в бюджет городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области (далее –  бюджет ЗАТО) поступило доходов всего в сумме 92 984,02 тыс. рублей или 100,19 % к годовым плановым назначениям, из них:

налоговых и неналоговых доходов – 17 720,83 тыс. рублей или 100,99% к годовым плановым назначениям, собираемость доходов снижена по сравнению с 2013 годом на     4 807,79 тыс. рублей или на 21,34%;

безвозмездных поступлений – 75 263,20 тыс. рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям, это ниже поступлений предыдущего года на 16 381,14 тыс. рублей или на 17,87%.

 

 

 

 

Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета

ЗАТО Михайловский за 2013 - 2014 годы

тыс.рублей

 

 

Исполнение плана по  налоговым и неналоговым доходам бюджета

ЗАТО Михайловский за 2014 год

 

Источники доходов

2013 год отчет

2014 год

Удельный вес (%)

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов

Исполнение к плану 2014 года

Отклонение 2014 год к 2013 году


План

Отчет

В абс. сумме

%

В абс. сумме

%



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

21 234,68

16 009,22

16 104,35

90,88

95,13

100,59

-5 130,33

75,84


Налог на доходы физических лиц

19 341,48

13 984,97

14 103,60

79,59

118,63

100,85

-5 237,88

72,92


Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

-------------

 

 

1 003,30

 

 

979,65

 

 

5,53

 

 

-23,65

 

 

97,64

 

 

979,65

 

 

--------

 

 


Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

457,95

461,75

461 ,75

2,61

---------

100,0

3,80

100,83


Единый сельскохозяйственный налог

15,35

2,63

2,63

0,01

-----------

100,0

-12,72

17,13


Налог на имущество физических лиц

9,51

49,81

49, 96

0,28

0,15

100,30

40,45

525,34


Земельный налог

1 410,39

506,76

506,76

2,86

-------------

100,0

-903,63

35,93


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

1 293,94

1 537,43

1 616,48

9,12

79,05

105,14

322,54

124,93


Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

432,1

733,56

810,11

4,57

76,55

110,44

378,01

187,48


Плата за негативное воздействие на окружающую среду

393,41

513,99

513,99

2,90

--------------

100,0

120,58

130,65


Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

4,02

76,00

76,00

0,43

------------

100,0

71,98

1890,55


Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

309,32

---------------

------------

------------

------------

--------

-309,32

0,00


Штрафы, санкции, возмещение ущерба

155,09

213,88

216,38

1,22

2,50

101,17

61,29

139,52


ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

22 528,62

17 546,65

17 720,83

100,00

174,18

100,99

-4 807,79

78,66


Наиболее значимыми налоговыми источниками бюджета ЗАТО как в 2013 году, так и в 2014 году являлись:  налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; по неналоговым источникам – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду.

 

Динамика поступлений в бюджет ЗАТО Михайловский по основным налоговым и неналоговым источникам за 2013-2014 годы

тыс.рублей 

 

 

            В структуре безвозмездных поступлений основная доля – 56,39 % приходится на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования  ЗАТО. В форме субвенций за 2014 год в бюджет ЗАТО поступило 20 979,71 тыс.  рублей на исполнение 16 отдельных государственных полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения, 1 855,0 тыс. рулей – иные трансферты на переселение граждан из ЗАТО.

 

Доходы на одного жителя по  ЗАТО Михайловский в год

(тыс. рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анализ расходов бюджета

ЗАТО Михайловский за 2014 год.

 

 

 

         Решением Собрания депутатов городского округа ЗАТО Михайловский бюджет ЗАТО  на 2014 год принят в  объеме 93 370,3 тыс. рублей.

В ходе исполнения  бюджета ЗАТО, в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам на  16 365,23 тыс. рублей, из них:  

за счет уменьшения безвозмездных поступлений из других бюджетов на 1 759,66 тыс.рублей тыс. рублей;

за счет включения остатка средств местного бюджета на 01.01.2014 года в сумме 16 932,54 тыс. рублей;

за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, включая остатки средств предыдущего года – 1 192,35 тыс. рублей.

Таким образом, годовые уточненные назначения по расходам  бюджета ЗАТО на 2014 год составили 109 735,53 тыс. рублей

 

 

 

 

Основные характеристики расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году в функциональной структуре расходов  бюджета ЗАТО расходы на поддержку развития сети учреждений социальной сферы и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено 74 260,24 тыс. рублей, что составляет  69,07% от общего объема произведенных расходов.

 

 

 

Динамика основных расходов бюджета ЗАТО за 2013-2014 г.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Динамика изменения состава расходов бюджета ЗАТО за 2013-2014 г.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Расходы на одного жителя по ЗАТО Михайловский в год (тыс. рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Структура и объем остатков средств бюджета ЗАТО Михайловский

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень показателей, используемых при подготовке бюджета для граждан по ЗАТО Михайловский за 2014 год

 

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения, формат представления данных

 Показатели по отчету об исполнении бюджета за 2014 год

1

Объем доходов бюджета ЗАТО Михайловский в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  34,73

План на 2014 год – 34,67

 

2

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  40,16

План на 2014 год – 40,99

 

3

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  2,54

План на 2014 год – 3,15

 

4

Объем расходов городского округа на образование в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  24,27

План на 2014 год – 24,30

 

5

Объем расходов местного бюджета на здравоохранение

тыс. рублей

  финансирование из федерального бюджета

 

 

6

Объем расходов бюджета городского округа  на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  1,85

План на 2014 год – 1,85

 

7

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на социальную политику в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  0,86

План на 2014 год – 1,02

 

8

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайовский на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

Факт 2014 года -  0,22

План на 2014 год – 0,22

 

9

Объем расходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности

тыс. рублей

Факт 2014 года -  503,20

План на 2014 год – 503,20

 

10

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка

 

 

 

единиц

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год – 0

 

11

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год – 0,5

 

12

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

Факт 2014 года -  5,6

План на 2014 год – 5,6

 

13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

%

Факт 2014 года -  90

План на 2014 год – 100

 

14

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,

в том числе введенная в действие за один год

 

 

кв.м

Факт 2014 года -  17,5

План на 2014 год – 17,5

 

15

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

% от числа опрошенных

Факт 2014 года -  95

План на 2014 год – 95

 

16

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

Факт 2014 года -  16793,75

План на 2014 год – 16793,75

 

17

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

Факт 2014 года -  18159

План на 2014 год – 18159

 

18

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

Факт 2014 года -  17 177,44

План на 2014 год – 17 177,44

 

19

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей

Факт 2014 года -  23 509

План на 2014 год – 23 509

 

20

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

Факт 2014 года -  90,8

План на 2014 год – 90,8

 

21

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

%

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год – 0

 

22

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

%

Факт 2014 года -  10

План на 2014 год – 0

 

23

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год –0

 

24

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.рублей

Факт 2014 года -  82,8

План на 2014 год – 82,8

 

25

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

%

Факт 2014 года -  68,0

План на 2013 год – 68,0

 

26

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год –0

 

27

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год –0

 

28

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

Факт 2014 года -  21,0

План на 2014 год – 20,0

 

29

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

%

Факт 2014 года -  0

План на 2014 год –0

 

30

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

Факт2014года-5886 План на 2014 год –5886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация

 

  • Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области
  • 413540 Саратовская область, ЗАТО пос.Михайловский, ул.60 лет Победы, 6
  • Тел. 2-12-45; 2-19-47;
  • Время работы: понедельник – пятница  с 8-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00
Балаковский интернет-центр
Copyright © 2006-2024 ЗАТО - поселок Михайловский
Создание и разрабока сайта: "Балаковский интернет-центр"
Обратная связь с ЗАТО - пос. Михайловский